請問老師，我們用的是金蝶KIS迷你版，因為2022年委外加工原材料下面掛的倉庫A當(dāng)時做帳的時候沒注意弄成了貸方余額，現(xiàn)在是2023年當(dāng)時已經(jīng)結(jié)帳，現(xiàn)在我返帳回去平了帳，但是2023年的1月份已經(jīng)錄入憑證，期初余額還能改嗎？

19:55問答詳情產(chǎn)，貸會費收入。我現(xiàn)在的賬務(wù)處理是。借非限定資產(chǎn)，貸銷項稅額，把他弄平了。娜娜呢52023-07-1119:17發(fā)布21次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師那就是非限定性凈資產(chǎn)差額是這一個這原因?qū)е碌模憧梢院雎赃@個差異的2023-07-1119:18但是在之前分錄中結(jié)轉(zhuǎn)的時候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)收入了，我現(xiàn)在調(diào)整有結(jié)轉(zhuǎn)了一次收入，這重復(fù)了一次，憑證是對的嗎?娜娜呢52023-07-1119:28發(fā)布31次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師以調(diào)整了非限定性凈資產(chǎn)，你是減少了收入借提供服務(wù)收入貸銷項如果是當(dāng)年的不就是做這個收入減少2023-07-1119:29問但是當(dāng)時2021年小規(guī)模是免稅的呀，當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的時候是銷項跟金額一起結(jié)轉(zhuǎn)的呀?娜娜呢52023-07-1119:32發(fā)布18次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師那你不是轉(zhuǎn)了，一般納稅人需要正常交，之前加稅合計多做了收入，現(xiàn)在分開了少做收入不就可以了?當(dāng)時2021年是小規(guī)模，免稅政策。為什么現(xiàn)在一般了我再去交之前的稅？你這不是錯誤的嗎？

我公司是勞務(wù)派遣公司，采用的一般計稅和簡易計稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票，去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放，但是服務(wù)費是一直拖欠狀態(tài)，工資和服務(wù)費的發(fā)票都已經(jīng)開給對方，我是今年一月份來這家公司的，之前一直找的代理記賬公司，現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來，把外賬接過來，外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實際的對應(yīng)不上，我是發(fā)函詢證客戶了，但是現(xiàn)在發(fā)工資了，我不知道她們確認收入的時候有沒有計提成本，成本部分的增值稅是繳納了，還是已經(jīng)沖回了，聯(lián)系外賬詢問，外賬換新手了說看賬上沒有計提成本，我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了？是讓對方查詢往年當(dāng)季交稅的明細嗎？求老師指點！

我公司是勞務(wù)派遣公司，采用的一般計稅和簡易計稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票，去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放，但是服務(wù)費是一直拖欠狀態(tài)，工資和服務(wù)費的發(fā)票都已經(jīng)開給對方，我是今年一月份來這家公司的，之前一直找的代理記賬公司，現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來，把外賬接過來，外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實際的對應(yīng)不上，我是發(fā)函詢證客戶了，但是現(xiàn)在發(fā)工資了，我不知道她們確認收入的時候有沒有計提成本，成本部分的增值稅是繳納了，還是已經(jīng)沖回了，聯(lián)系外賬詢問，外賬換新手了說看賬上沒有計提成本，我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了？是讓對方查詢往年當(dāng)季交稅的明細嗎？求老師指點！