老師，我實際上是虧損狀態，但是2022年年初預繳過所得稅兩萬多，現在做2022年所得稅匯算清繳，做完一直提示我可以退稅兩萬。我現在不想退這兩萬多的所得稅，請問要如何調所得稅匯算清繳表，調那張？那行？
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬本金額。
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老師，我實際上是虧損狀態，但是2022年年初預繳過所得稅兩萬多，現在做2022年所得稅匯算清繳，做完一直提示我可以退稅兩萬。我現在不想退這兩萬多的所得稅，請問要如何調所得稅匯算清繳表，調那張？那行？
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老師在嗎，麻煩問一下，就是在匯算清繳企業所得稅，第一季度預繳了，然后今年一整年虧損50多萬，20年有虧損40多萬，現在要叫退稅，我不想退，我調增100多萬，可以不
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我現在新接手一家公司做賬報稅，現在在做匯算清繳，發現在去年四季度的企業所得稅報表里有彌虧9萬多，但今年2月有自查補了21年企業所得稅2000多元，實際是以前沒有虧損的，現在匯算清繳要交3000多的稅，老板不愿交這么多企業所得稅，要求調報表，我要從哪些方面調為好？
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老師您好，我今天做企業所得稅匯算清繳，A100000中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）中是負數，因為2022年第一季度盈利了，所以交了2000多的企業所得稅，但是2022年最后三個季度處于虧損狀態，導致2022年整年凈利潤為負數，所以，現在匯算清繳會把第一季度交的2000多的企業所得稅退給我們嗎
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老師現在是在做2022年年度匯算清繳，我們公司是虧損的，但是想交點企業所得稅，我可以直接匯算清繳的申報表上調增，然后賬務上不做修改嗎？會不會有什么風險
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，沒看明白
納稅調整明細表105000，這個表格打開。
然后30行其他你看一下你能找到吧。
能找到，調整的金額是調多少？
彌補虧損的金額加上退稅的金額除以稅率。
我調成增加營業外收入了，行不行？
可以的，可以這么做的。
老師，彌補虧損的金額是不是就是我利潤表上的負的利潤額+我要退的稅款，然后除以稅率，得出的數填在A105000的第30行？
你有沒有以前年度虧損的數據？如果有的話，需要加上的。
如你以前年度虧損是100，今年虧損是90 100加90加退稅的金額除以所得稅稅率。
沒有，2021年是營利的，只有2022年是虧損
那就是今年的負數利潤的絕對值加上退稅金額/稅率
明白了，非常感謝老師
不用客氣，工作愉快。