你好，老師，1月份一筆業(yè)務(wù)計(jì)入了管理費(fèi)用 2萬 2月份一筆業(yè)務(wù)計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本 1萬 現(xiàn)在8月份可以拿著這兩張發(fā)票向上級(jí)撥款，撥款3萬，，因?yàn)?月2月時(shí)候不知道這個(gè)費(fèi)用上級(jí)有?？钍褂盟詫?dǎo)致這些都計(jì)入了費(fèi)用類，，，那我8月份撥款3萬已經(jīng)到賬，到賬怎么處理，跟1月2月的賬務(wù)應(yīng)該怎么去調(diào)整才可以呢

老師，用友U8軟件 4月份我將電費(fèi)記到管理費(fèi)用科目了全部都已經(jīng)結(jié)賬了。 現(xiàn)在想把電費(fèi)轉(zhuǎn)到成本中。是不是直接可以做個(gè)紅字憑證沖銷管理費(fèi)用然后在做一張入成本里就行了呢

老師，是不是服務(wù)業(yè)可以有項(xiàng)目的30%額度是做無票支出的？我現(xiàn)在公司是交通規(guī)劃設(shè)計(jì)的，我不知道怎么從金蝶軟件看，哪些項(xiàng)目之前她走勞務(wù)成本已經(jīng)達(dá)到項(xiàng)目金額的30%了。這個(gè)圖里是她之前取現(xiàn)支付了那些無票的支出做的憑證。我11月不知道怎么做。

你好老師。我這里是工程的一個(gè)小項(xiàng)目部。老板不要求做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。只要求把每個(gè)月的資金歸類匯總就可以了。。 我自己買了一個(gè)小軟件，做了一套完善的賬套。有明細(xì)賬和總賬。只是我自己看而已！ 估計(jì)每個(gè)月交給老板的單據(jù)拿回總部，給總部的會(huì)計(jì)做賬吧?。?！ 那么，我現(xiàn)在在交接，需要把我做的明細(xì)賬和總賬電子版的發(fā)給新會(huì)計(jì)嗎？？？我不說，她不知也不問的！我已經(jīng)交接完畢了幾天了，在帶她熟悉環(huán)境！

老師你好，我想請(qǐng)教下，我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了，報(bào)表啥的都出了，不想再反結(jié)賬調(diào)整了，但是2021年還有一些費(fèi)用和成本是沒有支付過的，有些發(fā)票已經(jīng)開了準(zhǔn)備在22年1月份支付，還有些發(fā)票還沒開，那請(qǐng)問我這個(gè)第四季度的企業(yè)所得稅季報(bào)可以把這些費(fèi)用和成本都加進(jìn)去么？那我22年的憑證要如何做呢，做以年度損益調(diào)整么？那發(fā)票沒開的稅不知道的，要怎么計(jì)算呢？