請問一下我這個利潤有2146611.16 季度預繳了49182.02 匯算清繳還需要繳納多少企業所得稅吖
你好，屬于小型微利企業的嗎？
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請問企業所得稅，如果第一、二季度，都是虧損的，第三季度有利潤，那么第三季度申報時，需要及時繳納企業所得稅嗎？還是年底綜合匯算清繳時繳納?。?/p>
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請問：第2季度繳納所得稅后，第三季度虧損，第四季度盈利金額還虧損8萬，有一筆稅收滯納金需要做匯算清繳。我這多繳納的所得稅是不是應該申請退稅，匯算清繳的稅金還計提嗎？
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請問一下我這個利潤有2146611.16 季度預繳了49182.02 匯算清繳還需要繳納多少企業所得稅吖
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老師，請問一下，我們小規模納稅人第三季度有利潤，但企業所得稅季報零申報了，是不是可以不預繳的，然后到匯算清繳時一起繳納？
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老師，你好，請教一下，季度沒有預繳企業所得稅。年底匯算清繳的時候繳納了企業所得稅。請問怎么出繳納這筆企業所得稅的會計分錄
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老師按，外賬分紅，暫時還不夠分，是不是計提的時候就把分紅個稅申報了，還是實際付款的時候再申報個稅啊
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老師那這中情況究竟按啥分啊，按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了)，按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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本單位小企業，23年有研發費用，然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用，但是匯算清繳的表默認灰色有勾選，然后這個表一定要填數字，全部0也不行，也不能提交申報。這是怎么回事。
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股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬（因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了），按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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老師，股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅，
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8月8日，發放上月工資774941.30元，其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元；代扣個人所得稅9215.73元，銀行實付上月工資682851.77元。
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非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
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老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
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老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
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老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
粵公網安備 44030002003870號
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如果按照去年的政策，100萬乘以2.5%加上1146611.16乘以5%-49182.02
是的，說7.5萬的稅款，我算不到這個數吖
好的，我算算
哦，我上面給你寫了計算方法，看一下的。
計算了，交稅33148.54 ，我跟財務總監算的稅額差距太大了。她說7.5萬
單位有彌補虧損嗎？1000年度的。
2021年的虧損-74451.77
100萬乘以2.5%加上（1146611.16-74451.77）*5%-49182.02。按照這個來算的。
稅款29425.95 相差好大啊，我沒有算錯吧，等下好尷尬哦
你好，我沒有算上面，我寫的這個就是正確的算法。
好的。謝謝老師啦
不用客氣，工作愉快。