老師你好，利潤表的年度表中的上期金額里面的營業(yè)收入小于營業(yè)成本數(shù)，且營業(yè)利潤為負(fù)數(shù)，為什么上期金額里面的所得稅費(fèi)用是正數(shù)呢？意思營業(yè)利潤為負(fù)數(shù)了還要交到企業(yè)所得稅么？請問怎么理解呢？還是上期金額數(shù)是錯誤的？
你好，這個是你們計提的所得稅，你看一下實際有支付嗎？這個是幾月份的申報表。
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老師您好，請問這個月季度申報的時候企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表里面的營業(yè)收入營業(yè)成本是不是填損益表上面的本年累計數(shù)？利潤總額填損益表上面的利潤總額本年累計數(shù)對嗎？
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本年度沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，營業(yè)收入和營業(yè)成本為0，扣除費(fèi)用利潤總額為負(fù)數(shù)，填寫所得稅申報表利潤總額就填負(fù)數(shù)可以嗎？校驗總提示有風(fēng)險。另外小規(guī)模納稅人利潤表中本期金額，是不是本年度累計額？還是本期發(fā)生額？
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老師您好，季報企業(yè)所得稅，以第一季度為例，利潤表填寫1—3月三個月的本期金額合計數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫企業(yè)所得稅的時候，主表預(yù)繳稅款計算需要填寫 營業(yè)收入 、營業(yè)成本、 利潤總額、本年累計數(shù)。這個本年累計數(shù)是3月利潤表的數(shù)據(jù)，還是三個月加起來的？
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老師，請問一下，企業(yè)所得稅申報表里面的營業(yè)收入和營業(yè)成本和利潤總額是填寫本年累計數(shù)還是填寫一個月的數(shù)據(jù)呢？
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老師你好，利潤表的年度表中的上期金額里面的營業(yè)收入小于營業(yè)成本數(shù)，且營業(yè)利潤為負(fù)數(shù)，為什么上期金額里面的所得稅費(fèi)用是正數(shù)呢？意思營業(yè)利潤為負(fù)數(shù)了還要交到企業(yè)所得稅么？請問怎么理解呢？還是上期金額數(shù)是錯誤的？
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老師就是年報現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額沒填上現(xiàn)在改正了那所得稅年報表還有更正嗎好像沒什么影響
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不知道怎么看呢？因為只提供年度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
不是申報表，我只看見年度利潤表 的上期金額數(shù)營業(yè)利潤是負(fù)數(shù)，所得稅費(fèi)用有金額 所以才奇怪
你看一下你賬上的應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅有沒有余。
你拿出當(dāng)時申報給稅務(wù)局的所得稅預(yù)繳申報表，你看下，實際有交納嗎？l
年度老師，資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額 期末余額的應(yīng)交稅費(fèi)是0
你好，那你看一下是不是匯算清繳補(bǔ)過稅款。l
匯算清繳的稅款直接在當(dāng)年計提了。