Q
老師，您好，收到用于不可抵扣進項專票，做賬時這個進項稅額需要單獨列出還是可以直接記入相關的費用類科目
2023-02-16 11:09
2023-02-16 11:10
你好，直接價稅合計做賬就可以。
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你好，直接價稅合計做賬就可以。
2023-02-16
你好 比如 借費用或者成本 應交稅費-待認證進項稅 貸銀行存款 以后月份認證 借進項稅貸 應交稅費-待認證進項稅
2020-08-27
你好，一張簡易計稅項目相關的成本專票，不可以抵扣公司其他的一般計稅項目的銷項稅。
2024-05-15
你好，建議是入賬再做轉出比較合適
2022-03-16
同學你好 其實進項大于銷項也是勾選認證的 賬面上會保持待抵扣的進項稅額 不需要分開放之后抵扣的哈
2024-02-21
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Q
老師? 一般納稅人采用簡易征收的企業，無法抵扣進項稅額，如果該企業收到增值稅專用發票，是否需要發票認證再做進項轉出？還是可以不做認證，直接按價稅合計金額直接進入成本或者費用中？
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Q
當月收到的進項專票，暫不認證不抵扣，要怎么做賬？是做到待抵扣還是待認證進項稅額？待抵扣進項稅額不是一般納稅人輔導期用的科目嗎，平常可以用這個科目入賬不？
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Q
老師，那個購進的專票進項稅額，如果用于免稅銷售的部分，不得抵扣進項稅額，那在報稅時，是直接不認證抵扣，還是認證后做進項稅額轉出？ 另外，如果這個免稅銷售，也可以開6%稅率的話，是不是開6%的話，就可以抵扣進項稅額
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Q
如果收到的增值稅專用發票不能抵扣，可以直接按含稅金額入賬嗎？還是需要先價稅分離，然后在進項稅額轉出？
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Q
老師，您好，收到用于不可抵扣進項專票，做賬時這個進項稅額需要單獨列出還是可以直接記入相關的費用類科目
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
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平臺認證時直接做認證不抵扣即可嗎？
對的，這么操作就可以了
如果前期有將酒類的發票進項放入進項稅額并抵扣了，后期需要轉出這個稅額時需要如何做分錄？
借，管理費用貸，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出。
好的，謝謝
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