Q
老師，請問，去年確認過未開票收入，并且已交稅。今年客戶讓補開發票，那么之前申報的未開票收入如何處理呢
2023-02-15 11:05
2023-02-15 11:06
借：主營業務收入-未開票 貸：主營業務收入-開票
相關問題討論
借：主營業務收入-未開票
貸：主營業務收入-開票
2023-02-15
一、沖銷去年的無票的銷售收入
二、按開具發票的情況做開具發票的收入。
如果是金額相同的話，一正一負抵銷了，不存在銷項稅
2022-03-30
同學您好，您好，借：應收賬款負數，應交稅金-應交增值稅(銷項稅額）負數貸：主營業務收入負數
2023-03-29
你好，先暫估確認成本費用，在企業所得稅匯算年報前給開具，就可以稅前扣除? ?
2024-05-17
借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費，負數
借應收賬款
貸主營業務收入
應交稅費，
然后再未開具發票一欄填寫負數，開具的發票一欄填寫正數
2023-01-06
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老師，請問前期確認的未開票收入，已申報納稅。 本期又開票了，需要如何賬務處理，如何申報呢？
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申報的時候，未開票收入欄直接填寫負數就可以了嗎
是的，就是那樣處理的哈
好的，明白了，謝謝
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復！