追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字)，但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費(fèi)用，要計入其他應(yīng)收款，請問這個2025.4要怎么做賬改正（不算重大差錯）回復(fù)說可以直接在2025調(diào)整改正，不用動24年年報。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎？還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款

但是也不算重大差錯，要以前年度所以調(diào)整嗎？這樣還要去調(diào)24年年報

老師，請問員工社保每月有在工資中扣除，但實(shí)際未增員成功，導(dǎo)致幾個月都未繳納社保，后來將這幾個月的社保費(fèi)返給了員工，該如何入賬

專項(xiàng)扣除養(yǎng)老保險是當(dāng)季數(shù)值還是1到6月底的累計數(shù)值？

老師您好，請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100（紅字），但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費(fèi)用，要計入其他應(yīng)收款，請問這個2025.4要怎么做賬改正

老師，請問原本對方給我們開票9300，對方要求開專票加稅點(diǎn)，我們給了對方稅點(diǎn)錢，那他開票金額應(yīng)該是多少呢？

允許扣除的投資者減除費(fèi)用第二個月是允許減除15000還是30000？最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個工式可以嗎？

匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表要填寫嗎

老師，招標(biāo)的時候投標(biāo)單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎？今天審計說是虛假材料

老師，我修改了管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款科目，接下來我要修改哪個科目才會使得資產(chǎn)負(fù)債表平衡