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老師,您好。我是開體育場的,進賬主要是租賃房屋的發票。去年12月份我做了12萬的暫估,這個月的進賬發票有去年7月開出來的10萬租賃發票1還有去年12年開出來的租賃房屋的發票。我請問這個去年7月的10萬今年是怎么入賬?

2023-02-07 19:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-07 19:45

你好;? 去年的10萬是租賃發票來的; 那你去年怎么做暫估的; 暫估與你發票是否有差異金額??

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你好;? 去年的10萬是租賃發票來的; 那你去年怎么做暫估的; 暫估與你發票是否有差異金額??
2023-02-07
借其他應付款,貸以前年度損益調整12萬, 借以前年度損益調整貸銀行存款10 也就是你之前多做了2萬,是這個意思吧。
2023-02-07
按3個月分攤,去年的計入利潤分配,今年的計入管理費用
2023-11-02
您好,借:管理費用-房租 貸:其他應收款~洪益房租
2022-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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