老師，您好，在計提工資的時候，借：費用，貸：工資、社保個稅，這樣做的話，公司的費用里包含了個人承擔的社保、個稅等，這樣對嗎？
不能這樣做的。 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸：應付職工薪酬-工資 計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應付職工薪酬-社保，公積金 先發放工資時??????????????? 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
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老師，您好，在計提工資的時候，借：費用，貸：工資、社保個稅，這樣做的話，公司的費用里包含了個人承擔的社保、個稅等，這樣對嗎？
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老師，老板朋友在老板公司掛靠社保，但是錢不給回公司，那這些社保費用可以當做工資出具嗎？公司承擔的社保計入社保費用，個人承擔的社保費用計入工資（也就是說這個人每個月工資就是社保費用里面個人承擔部分的金額）
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老師：計提工資時，是包含了個人承擔的社保，及個稅吧？借管理費，貸應會工資
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您好老師： 計提工資的時候 借 長期待攤費用－開辦費 貸 應付職工薪酬 發放工資的時候 借 應付職工薪酬 貸 其他應付款－社保（員工承擔部分） 貸 應交稅費-－應交個人所得稅 貸 銀行存款等 交納社保時 借 長期待攤費用－開辦費（公司承擔的社保） 借 其他應付款－社保（個人承擔的社保） 貸 銀行存款 交納個人所得稅時 借 應交稅費－應交個人所得稅 貸 銀行存款
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您好老師：籌開期間的酒店這樣做工資對嗎？ 計提工資的時候 借 長期待攤費用－開辦費 貸 應付職工薪酬 發放工資的時候 借 應付職工薪酬 貸 其他應付款－社保（員工承擔部分） 貸 應交稅費-－應交個人所得稅 貸 銀行存款等 交納社保時 借 長期待攤費用－開辦費（公司承擔的社保） 借 其他應付款－社保（個人承擔的社保） 貸 銀行存款 交納個人所得稅時 借 應交稅費－應交個人所得稅 貸 銀行存款
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老師，您看下，這樣計提工資對嗎？
不能按你那樣做的哈，把我寫的分錄看明白再做
老師，第一步的應付職工薪酬是應發還是實發數
第一步的應付職工薪酬是應發數
老師，那計提的費用里是包含了員工個人承擔的社保公積金、以及個稅對吧？
是的，就是你說的那個意思
老師，個人承擔的社保、公積金、個稅，為什么走公司的費用了呢？
仔細看我的分錄再說哈