Q
電子稅務局申報表的留抵進項稅額是27926.68元，做賬的留抵進項稅額是27215.72元，那要怎么調平呢
2023-02-03 11:20
2023-02-03 11:25
你好實際哪個數是準確 的?
相關問題討論
你好實際哪個數是準確 的?
2023-02-03
借應交稅費、應交增值稅進項，貸營業外收入。
2023-02-06
同學，你先看下賬上和申報表上的差額出自哪里，對下銷項稅額和進項稅額能對得上嗎
2021-04-13
差額可以放到營業外收支里面的。
2022-06-27
可以直接轉借轉出未交增值稅 貸營業外收入，轉出未交增值稅借表示留底稅額
2021-03-15
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Q
舉個例子，本月銷項稅200元，已認證的進項稅400元，進項稅有留抵，進項的賬務處理應該怎么做？留抵的進項稅額計入哪個科目？謝謝
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上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉出，這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉出到當期抵扣進項稅額里，填入主表的哪一欄？上月進項抵扣額是10494.8，實際抵扣額8330.8元，2164元做入進項稅額轉出里，在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計14欄里，那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項？
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申報表的是準確的，怎么調呢
你好 把少記的這部分補上? ? 這樣就平了??
怎么寫分錄呢
要實際去看一下進項是哪步金額寫少了 是記進項就少了 還是期末結轉就少了 才能寫分錄的?