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我們是人力資源公司,甲方付給我們工資及社保其他費用,其中包括餐補,我們給甲方開票,金額包括餐補。但是我們需要把餐補的錢轉回甲方,甲方給員工充餐卡,這部分錢我們怎么記賬呀

2023-02-02 17:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-02 17:44

在工資中扣除做其他應付款,支付時沖

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快賬用戶1552 追問 2023-02-02 18:04

這部分錢甲方不給我們開票也行嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-02 20:47

是的,不需要開票的,是直接體現在工資中的

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在工資中扣除做其他應付款,支付時沖
2023-02-02
同學 這個情況可以找一些 餐飲住宿費發票回來報銷。
2022-09-21
同學你好, 計入福利費就可以了,超出比例調增
2020-08-27
同學你好,做代收代付就可以了。收到借銀行存款,貸其他應付。支付時借其他應付,貸銀行存款
2023-07-27
你好!你們應該開100元然后開紅字發票20才可以平賬
2023-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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