工資計(jì)提和發(fā)放。我們公司的工資都是次月計(jì)算和發(fā)放的。比如我們公司一月的工資，是等一月的考勤出來后，在二月中旬左右再出一月的工資表。一月的工資表里包含一月的社保和一月的個(gè)稅。 也就是一月的社保個(gè)稅和工資都是在二月初繳納的，所以我是按照收付實(shí)現(xiàn)制來做工資分錄的。也就是直接在二月的憑證里計(jì)提一月的工資，繳納一月的社保，發(fā)放一月的工資和繳納一月的個(gè)稅。請(qǐng)問這樣是否可以呢？我知道按照權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)該一月憑證計(jì)提，二月憑證發(fā)放工資繳納個(gè)稅。但是實(shí)際中工資表出不來，那么這樣操作可行的嘛？
你好，這樣的話，你的費(fèi)用會(huì)跨年的
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老師，匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了，還用做憑證嗎？
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老師，公司沒有電子章，請(qǐng)問要做業(yè)務(wù)電子章怎么做？我們有實(shí)物的業(yè)務(wù)章，公章。反正就是沒有電子章
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老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的，做了預(yù)收賬款，然后有些開發(fā)票了就做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沖減了預(yù)收，還有一部分不開發(fā)票，要做無票收入把預(yù)收沖減了，就不知道附件附啥了呀，我覺得自己要是能開個(gè)無票收入的發(fā)票做附件，要好一點(diǎn)吧，
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甲公司與乙公司共同經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
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賬面有房租的待攤費(fèi)用，還有另外的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，小規(guī)模所得稅匯算填寫的表里只有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，那待攤費(fèi)用要填嗎？
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老師，無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎？從哪里可以開，作為附件，沖減預(yù)收賬款
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老師前期收款記了預(yù)收賬款，后面也不開發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無票收入，你讓我附和對(duì)方單位的合同，這不現(xiàn)實(shí)啊，比如餐飲業(yè)，怎么附合同
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老師，我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬服務(wù)費(fèi)發(fā)票，其實(shí)是股東項(xiàng)目拿走了提成，是現(xiàn)金支付的，用另外一家公司開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票拿走的，如果說明天聯(lián)系這個(gè)股東配合的話，總要出一個(gè)方案，就是什么對(duì)于他對(duì)于我們的有利的話，那就是把這個(gè)事情就推給對(duì)方，反正對(duì)方服務(wù)公司已經(jīng)注銷了嘛，要怎么個(gè)推法嘞？
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老師先收到錢以銀行收款憑證計(jì)入預(yù)收賬款了，然后后面也不開發(fā)票了，需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無票收入，附件附什么
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公司注銷了，社保醫(yī)保需要去注銷嗎？
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費(fèi)用確實(shí)跨年了，每年都跨的，因?yàn)槲?月做的12月工資的計(jì)提。這樣不可以嘛？
我在1月的憑證里也報(bào)銷了去年12月發(fā)生的辦公用品，這個(gè)也屬于跨年嘛
你好！原則上是當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放
你好！費(fèi)用類發(fā)票盡量不要跨年存在一定的查賬風(fēng)險(xiǎn)
老師，第一，工資方面，原則上我理解的，那我這樣做可行的嘛？應(yīng)該不用調(diào)整吧？第二，費(fèi)用類發(fā)票上，12月的打車費(fèi)和辦公用品合計(jì)幾百元，已經(jīng)在1月報(bào)銷。那么該如何處理呢？可以在一月直接做管理費(fèi)用？還是需要做到以前年度損益調(diào)整？
你好！一已經(jīng)這樣工資可以不用調(diào)整，二小額的費(fèi)用發(fā)票可以
老師，請(qǐng)問小額12月費(fèi)用可以入1月賬的話，科目是直接入管理費(fèi)用嘛？另外需要做匯算清繳嘛？
你好！計(jì)入管理費(fèi)用就可以不影響匯算清繳