就是單純的點錯了 報稅的時候 沒有進項票的稅額是這個數(shù)

您好，您的具體 問題/情況 有截圖嗎？

也不知道是是什么進項 比如進項稅額合計100 有95 的稅額抵扣了 然后5元被他們報稅的時候填到進項稅額轉(zhuǎn)出那一欄了 為了平賬

所以借方一直有一個47.36 的進項稅額轉(zhuǎn)出

要查明當時是什么原因做這憑證，錯誤的可以紅字沖回

就是報稅的時候填錯了 填了一個47.36在進項稅額轉(zhuǎn)出那一欄 所以他們才這樣做的賬

所以現(xiàn)在需要怎么處理呢

這種更正以前的申報表就可以的，紅字沖回原分錄

5月的報表更正不了吧 而且都幾個季度了 那不是從5月開始全部都要重新報了 有沒有辦法不用更正報表的

而且 我后面的全部都繳納了稅的 難道要退回回來嗎

可以更正的，在電子稅務局點擊【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【按期應申報】，進入申報清冊界面切換【申報月份】，帶出財務報表，點擊后方【更正財報】即可

我的意思是5月過后的全部都要改嗎？

是的沒錯， 是這樣的

我的意思是如果不重新申報 如何把這個賬做平 或者有什么更好的辦法

借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應增值稅科目

直接做成未分配利潤是吧

是的沒錯， 是這樣的

直接算利潤嗎？這樣也可以啊？