執行小企業會計準則，以前年度的進項稅合計抵扣了5000，發票平臺也認證了，但是會計就只是在取得發票時做的分錄 借: 管理費用。。。應交增值稅—進項稅額 貸:銀行存款。 我現在應該怎么做分錄
同學你好 是紅沖了嗎
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有一筆費用，專票來了發現不能抵扣。請問會計分錄這樣做對嗎。 （借：管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：銀行存款 借：管理費用 貸：應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出） 【我們公司是先做賬后認證的。發票暫時還沒認證。那發票沒認證就是沒抵扣，是不是就不用轉出】 有點懵，把自己繞暈了，麻煩老師們指教一下。
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公司電費發票，日常做分錄，借管理費用，應交稅金_增值稅進項稅 貸銀行存款 公司這兩三年都沒正常運行，發票也是沒有認證的，都是零申報，現在應交稅金科目余額已經負十來萬了。之后這些進項票也不會再抵扣，我現在想把這些進項稅額轉出，該如何做分錄？
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今年發現去年12月的帳錯誤應該是借管理費用 應交稅費-增值稅-進項稅 貸銀行存款 但是做成了借管理費用（價稅合計金額）貸銀行存款 并且進項稅款已經在當月抵扣了 申報表的進項金額跟賬上進項是一致的 但是進項稅額12月科目已經在貸方了
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我們公司是一般納稅人，之前取得的工程發票都做了借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，但是我們公司的這個工程是簡易計稅，進項不能抵扣，因為之前也沒有銷項所以發票都沒有進行認證抵扣，現在我需要怎么做會計分錄
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請問一下，收到專票時分錄做的是 借:管理費用-郵電費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款 后來在發票平臺抵扣了但是沒有做分錄，該怎么做分錄，上面那個分錄做的是不是有問題？
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我做的是酒店業，請問老板花費的錢做什么科目，比如買水果，買毛衣，都是自己用，怎么做分錄？
粵公網安備 44030002003870號
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沒有紅沖，就是取得進項稅發票 就只做了一筆分錄，就是我發給你的那一筆，然后去年進項稅額合計抵扣了5000，但是也沒有做賬，只是在發票抵扣平臺上勾選抵扣了，我今年應該怎么
同學你好 你按照發票金額來做
進項稅額抵扣應該怎么做分錄
同學你好 借費用科目 借進項 貸銀行存款
那抵扣完了需不需要做分錄？不做的話進項稅是不是一直有余額
同學你好 需要做的 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
這些之前都沒做，只是做了一筆我和你說的那個分錄，現在跨年了我怎么調整
直接結轉 就是我上面給你的分錄