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老師您好,我之前有幾個月的公積金分錄做錯了,把“應付工資-公積金員工部分”,做到了“應付工資-社保員工部分”這個科目,請問怎么調整

2023-01-13 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-13 17:04

你好,當時的分錄怎么做的?

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快賬用戶4893 追問 2023-01-13 17:06

應該是公積金,寫成了社保

應該是公積金,寫成了社保
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齊紅老師 解答 2023-01-13 17:10

借應付工資社保員工部分,貸應付工資公積金員工部分。

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你好,當時的分錄怎么做的?
2023-01-13
同學你好,用應付職工薪酬過渡下就可以 借,應付職工薪酬 貸,應付職工薪酬; 因為本身應付職工薪酬只是過渡科目,計提時在貸方;上交后在借方;
2020-11-19
您好,需要先查明,出現余額的原因
2020-11-20
你好? ? 你們是不是還沒有支付給公積金 ?? 。 你們是好久公積金 ???
2020-11-26
你好? ?上月分錄? ?怎么做的 ? 你是 多扣了 掛在貸方什么科目的? ? ?現在就對應沖回來 做相反分錄就行了。??
2021-05-07
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