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老師幫忙看下，一個(gè)是科目余額表，一個(gè)是利潤(rùn)表，它這里的所得稅費(fèi)用83239.55不是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的不是嗎，怎么還有余額，麻煩看下哪里有錯(cuò)的

老師幫忙看下，一個(gè)是科目余額表，一個(gè)是利潤(rùn)表，它這里的所得稅費(fèi)用83239.55不是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的不是嗎，怎么還有余額，麻煩看下哪里有錯(cuò)的
老師幫忙看下，一個(gè)是科目余額表，一個(gè)是利潤(rùn)表，它這里的所得稅費(fèi)用83239.55不是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的不是嗎，怎么還有余額，麻煩看下哪里有錯(cuò)的
2023-01-11 18:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-01-11 18:57

同學(xué)，所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)后是沒(méi)有余額的，應(yīng)交稅費(fèi)～所得稅余額是期末未交數(shù)的

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快賬用戶2712 追問(wèn) 2023-01-11 19:11

是財(cái)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的吧，那怎么沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)呢

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快賬用戶2712 追問(wèn) 2023-01-11 19:13

老師，是不是這里結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，沒(méi)有所得稅這個(gè)

老師，是不是這里結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，沒(méi)有所得稅這個(gè)
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齊紅老師 解答 2023-01-11 19:17

是的，同學(xué)，圖片上是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的，您需要結(jié)轉(zhuǎn)一下

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快賬用戶2712 追問(wèn) 2023-01-11 19:18

這里是系統(tǒng)自動(dòng)生成的那要怎么修改

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齊紅老師 解答 2023-01-11 19:19

增加一個(gè)分錄 借，本年利潤(rùn) 貸，所得稅費(fèi)用

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快賬用戶2712 追問(wèn) 2023-01-11 19:28

結(jié)轉(zhuǎn)損益的后面一個(gè)憑證可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-11 19:37

嗯嗯，是可以的，同學(xué)

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