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老師公司找的人力資源代交社保公積金。。。付的社保勞務費5000,,公積金勞務費,2000,,,管理費200,用分開做分錄嗎,,。管理費走管理費用嗎

2023-01-11 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-11 18:17

你好;? ?需要分別來做賬的??

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快賬用戶1356 追問 2023-01-11 18:17

要咋做具體

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齊紅老師 解答 2023-01-11 18:21

你好;借其他應收款-人力資源公司? ?貸銀行存款 ; 計提??? 借管理費用-社保 - 公積金 貸應付職工薪酬-? 社保- 公積金? ?? 繳納時: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸:其他應收款-人力資源公司? ? ? ; 發生服務費? 借管理費用 -服務費貸其他應收款-人力資源公司?

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快賬用戶1356 追問 2023-01-11 18:23

最后貸:其他應付款這么做對嗎

最后貸:其他應付款這么做對嗎
最后貸:其他應付款這么做對嗎
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齊紅老師 解答 2023-01-11 18:27

你好;? ?對的哈; 就這樣掛? ;? 可以做其他應收款的?

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你好;? ?需要分別來做賬的??
2023-01-11
工資都是對方企業發申報個稅的都做管理費用、勞務費
2023-10-01
你好,你說的情況除了銷售人員計入銷售費用,其余的統計計入管理費用
2021-02-23
你好,沒問題,是可以這么做的。
2022-09-27
您好,是的,這個科目很規范哦
2025-01-10
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