老師您好，我1月份明明做的憑證“實(shí)收資本是50萬元”為何查看實(shí)收資本明細(xì)賬是100萬元？是我哪里出了問題？還是哪個環(huán)境我不懂？求教
你好；? ? ?那說明你們是不是后面又實(shí)繳了金額； 你去看看明細(xì)賬? ??
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老師，有個問題想咨詢下，2016年公司借股東款27萬元，是借記：銀行存款 27萬，貸記：其他應(yīng)付款-XX 27萬，在2019年的時候，我接手這個做賬工作，領(lǐng)導(dǎo)意思是開業(yè)這么久，需要做點(diǎn)實(shí)收資本，然后叫我把這筆往來款轉(zhuǎn)實(shí)收資本 ，我就做了這么一筆：借記：其他應(yīng)付款 27萬，貸記實(shí)收資本27萬，怎樣做是否不對？然后在19年5月的時候，有兩筆股東往來款我也是做進(jìn)了實(shí)收資本里面。回單上注明是借款。我看著學(xué)堂里老師說注明是借款的不能作為實(shí)收資本，注明投資款的才可以做為實(shí)收資本。請問我年末要怎樣處理，是認(rèn)繳制公司，而且繳足資本是很久之后，現(xiàn)在也不用做實(shí)收資本吧。
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不是股東，但是錢打進(jìn)對公賬戶10萬元，我做成了實(shí)收資本，應(yīng)該入哪個科目，是其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款？二級明細(xì)是不是要把人名字也寫上呢？求老師回復(fù)！急
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老師您好，我1月份明明做的憑證“實(shí)收資本是50萬元”為何查看實(shí)收資本明細(xì)賬是100萬元？是我哪里出了問題？還是哪個環(huán)境我不懂？求教
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老師，我們在注銷公司稅務(wù)，稅務(wù)今天反饋給我說清算申報(bào)不通過。要我們補(bǔ)申報(bào)17年至現(xiàn)在的印花稅，還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬，20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實(shí)就是往來款現(xiàn)金往來對沖的（二級明細(xì)是不同股東），但說明我不能直接這么寫吧？我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報(bào)哪些？說我們要報(bào)實(shí)收資本，賬冊，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，收入，租金。但公司沒有實(shí)收資本的，也沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同，這個要怎么搞？
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老師們，老板是公司100%控股股東，2022年1月份注冊，老板在2022年和2023年借公司周轉(zhuǎn)資金3萬多，掛在其他應(yīng)付賬款中，2024年4月份老板又分5筆分批打款給公司16萬元（以注冊資本金形式）， 問題1：其他應(yīng)付賬款的資金與老板商量若他同意是否也轉(zhuǎn)到實(shí)繳資本金中？ 問題2：總注冊資本金是200萬元，我在掛賬是先做了借：其他應(yīng)收賬款—老板 200萬元 貸：實(shí)收資本 200萬元，借：銀行存款16萬 貸：其他應(yīng)收賬款 16萬 這樣做分錄合規(guī)嗎？ 問題3：老板在4月份交的這16萬注冊資本金是否需要出納寫收據(jù)？（暫時沒出納，我做賬并兼出納工作），是否去工商局備案出具出資證明？
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我查了明細(xì)賬，實(shí)收資本就一筆業(yè)務(wù)100萬元，我也差看了記賬憑證只一筆業(yè)務(wù)50萬元（投資款）
你好；? ?那你去看看 到底有沒有收到 另外的50萬 ； 你? 去看看 是收到的100萬的實(shí)繳金額 ； 還是50萬的實(shí)繳金額； 這樣才好判斷的?
老師您好，我找出來了，是重復(fù)記了一張記賬憑證，而且是一月份的記賬憑證，我現(xiàn)在二月末才發(fā)現(xiàn)，怎么處理？
你好；? 那你去紅沖下； 紅沖比例處理? ??
直接在二月末制作一份沖紅的記賬憑證嗎？
這樣可以嗎？
1. 是的； 直接紅沖即可；? 可以的??
好的，謝謝，摘要：沖銷1月份重復(fù)記錄的實(shí)收資本，可以嗎？
?是的；? ? ? ?就這樣寫即可? ? 把憑證號注明下??
好的，感謝老師，我會給你五星好評的
不客氣的；? ? 謝謝你 ；? ? ? ?幫到你就好? ?