你好,企業所得稅只有匯算清繳的時候才能退稅,如果你多交了的話,應補稅款是一個零。
老師,6月份計提了第二季度企業所得稅14593,在電子稅務局企業所得稅申報時,第9項,彌補以前年度虧損709943,14項減本年已繳納所得稅額6923.55,24項實際應補(退)所得額為0。是不是7月份要沖回計提所得稅?
老師,我第二季度申報企業所得稅的時候,彌補以前年度虧損后,應納所得稅本年所得稅額是206191.9。提示符合小微企業減免,減免額185572.71,實際繳納2061919.19。那我計提應該按哪個金額計提呢?
老師好,所得稅是季報,這個月利潤表的凈利潤本期金額和本年累計都為正數,表示要交所得稅了,對嗎?這個月需要計提所得稅嗎?謝謝!
你好,老師,所得稅四季度的申報表,應納稅額減去,符合小微企業的扣除額,小于一季度預繳的金額,在申報表的16行 本期應補(退)所得稅額那一行顯示應退金額嗎? 我填報完在這一行什么也沒顯示,對嗎? 請老師幫忙
你好老師,以前月份都是交所得稅,這個季度計提所得稅是負數而且金額很大,這季度在報稅時全年應交所得稅遠低于本年實際繳納的所得稅,但在報稅時沒有提示退稅,顯示本期應補退所得稅額為零,正常嗎?
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎