這個14行是你前三個季度實際繳納的,你實際繳納的和你計提的應該是一樣的。
老師你好,請問企業所得稅的實際利潤與財務報表的凈利潤必須要一致嗎?還是跟財務報表的利潤總額一致再減去所得稅費用?比如企業所得稅實際利潤是5200,實際已繳納所得稅額是200,那我的利潤表上的凈利潤是填5200還是5000呢?謝謝!
老師好,問一下季報表第14行減 本年實際已繳納的所得稅額是指的1月份繳納的所得稅嗎?,填完后,有提示,幫看下圖提示,這個怎么填
你好老師,請問下企業所得稅季度申報表里面的第14行“減本年實際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤表所得稅的金額對不上有關系嗎?因為實際計提的是優惠完實際繳納的數,這樣跟申報表就有個差額
老師你好 申報企業所得稅季報的時候主表有一欄是“本年實際已繳納所得稅額”是要把1月份繳納的去年的所得稅額寫上去嗎?
老師,我利潤表上有繳納22年的所得稅費用153元,然后填寫23年季度所得稅申報表的時候,不用管這153嗎?表格自動的實際利潤和我報表上利潤總額是一樣的
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協議呢
怎樣在網上變更法人、營業范圍
老師,開發票開給個人結果忘了點自然人業務了,這個咋操作,會有影響嗎?
老師,開標的時候甲方不在廠,中標單位服務完了,審計發現兩家單位不符合資格,這種情況屬于誰的責任?
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數量,金額,現在通過料號數據透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學堂里有用友財務軟件操作學習嘛
還沒做賬,購買方就把發票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
可是我實際繳納沒那么多,還減去“民族自治區企業所得稅地方分享部分”。就像第一季度,應繳納228.83元,然后實際減去這個地方分享部分以后只繳納137.3元,但是申報表第二季度又顯示已繳納228.83元
你好,那不對的,你再去看一下你實際支付的。
申報表的數是自動生成的改不了,但是我實際計提的就是實際支付的,這樣就有一個差數,就是地方分享優惠的那部分金額
這里修改不了的,你再讓你稅務局那邊給你查一下的。它是系統自動取數。
這個沒辦法在我的賬上做分錄調整下嗎?
對的,是的,沒辦法調整的,你需要確認一下的。