你好,做紅沖的時候,由于操作失誤,把銷售方選成了購貨方,這個你這邊操作的話,對方已經認證了,選擇錯了也沖不了呀
采購的商品做了暫估入庫,過了幾個月(5月)收到了發票,沖了暫估,同時沖了多結轉的成本,然后6月對方要求發票退回,我們已經抵扣進項,做了紅字申請,做進項稅額轉出,同時因為系統原因多轉出0.01,當月沒發現,7月對方無法開具紅字發票,然后錯誤的那張發票又重新開具了紅字發票,相當于一張發票開出了兩筆紅字發票并且還多0.01,那我賬務上是否要做兩次分錄,關于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發票,而且重新開的藍字發票抬頭會換一個新的
老師,我們是購買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發票,我們已經做了進項認證抵扣了,但是老板要退貨,對方財務要開具紅字發票,請問,我這個月拿到紅字進項專票,應該怎么處理呢?做賬和報稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
老師你好!我想咨詢一下,就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發票申請表,并已發送給銷售方,但是因為疫情原因,現在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對應的紅字發票和正數發票已開具過來,但是我們這個月內開具不了紅字發票和正數發票給下家,這種在申報的時候會有什么情況呢?我們需要做進項稅額轉出嗎?感謝
該問題麻煩專業老師回答,不要新手。開具的紅字發票,對方已抵扣,我們屬于銷售方,做紅沖的時候,由于操作失誤,把銷售方選成了購貨方,后來又改成銷售方又紅沖了一次,造成了進項稅額轉出,這個需要怎么處理?
請問上個月進項發票已抵扣,這個月銷售方發現錯誤要重開,我給對方開了紅字信息表,銷售方開了紅字發票。然后又把開錯的這張票重新給開了一張,金額不變,這種情況從頭到尾應該怎么做賬務處理呢?進項稅什么的是需要做進項稅額轉出嗎?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
但是由于這么操作這筆報稅就是提示進項稅額轉出,那怎么辦。正常紅沖沖當期的就可以了啊
你發票是不是沖錯了
發票我是負數沖的,報稅銷項進項都合適,申報比對的時候提示有比進項稅額轉出
對方才是進項稅額轉出,你這邊紅沖的話,你核對一下發票號碼,是不是沖錯了,還是不對,聯系下主管稅務局的呢