小會計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整，怎么做？

借 銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 貸 利潤分配-未分配利潤? ??

我就是這么的。我沒做這部分錄之前，利潤表中的凈利潤本年累計(jì)金額加上資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤的年初額，就等于資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末余額，可是我做完這部分錄以后就不等了。他們之間正好差的，我做這部分錄的數(shù)，老師，這樣的表是對的嗎？

你好；? ? ? ? 就是會有這個差異金額的； 勾稽不平? ??

是的，勾稽不平，那這個差異會帶到以下年度的表里嗎？以后的年度會購機(jī)平衡嗎？

你好；? ? ?是的；期初會有差異的； 你到時(shí) 建賬的時(shí)候看是否可以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去建賬? ??

我已經(jīng)建完帳了呀，還怎么建帳？

老師，我要申報(bào)稅，申報(bào)的時(shí)候，財(cái)務(wù)報(bào)表就按這種有差異的申報(bào)嗎？

你好； 那就沒法調(diào)整期初的；? 以后記住差異這個金額即可? ?

那報(bào)表是沒問題的是嗎？可以按這個申報(bào)對嗎？申報(bào)時(shí)對此調(diào)整需要特別申報(bào)嗎？

你好； 報(bào)表以后報(bào)給稅務(wù)局的；手動調(diào)整 平衡了再報(bào) ；? 系統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件是沒動了? ?

老師，如果當(dāng)月開票正數(shù)1000元，負(fù)數(shù)800，那當(dāng)月收入是1000還是200？

稅務(wù)說收入是1000，這種說法對嗎？

你好；? ? ? 按照200來報(bào)數(shù)據(jù)的 ； 紅沖了 800 的嘛??

老師，如果正數(shù)800，負(fù)數(shù)1000，那是按負(fù)200來報(bào)稅嗎

你好；? ? ? ? 按照 -200來報(bào)稅數(shù)據(jù)的? ?

謝謝！老師