Q
老師，我們給會(huì)計(jì)公司付款付一年的，然后保險(xiǎn)公司給我們開了發(fā)票，我在當(dāng)月全入成本了，后期我們?nèi)藛T減少，保險(xiǎn)公司給我們退費(fèi)，但是沒有紅沖發(fā)票，后期我們增人先打款后開發(fā)票，我付款和收到退款的時(shí)候錢都記到了預(yù)付賬款里，現(xiàn)在和保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)終止了，預(yù)付賬款貸方有金額，這賬該怎么平呢？
2023-01-06 10:49
2023-01-06 10:50
你好；? ? 你收到的專票還是普票的； 認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅了嗎? ?
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收的是普票
你好；? ?普票的話；? 那你就做? ； 借 銀行存款貸管理費(fèi)用 ； 你預(yù)付賬款? ? 為啥還掛著； 你之前是不是沒有做沖預(yù)付賬款 計(jì)入管理費(fèi)用去? ?
老師，這些錢都是保險(xiǎn)公司的退款，之前付款退款都記到預(yù)付賬款，有發(fā)票就沖了預(yù)付，記到主營業(yè)務(wù)成本里了，那我現(xiàn)在應(yīng)該記借負(fù)的主營業(yè)務(wù)成本，貸負(fù)的預(yù)付賬款嗎
?你好；? ? ?是的； 去沖 成本去? ?