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老師您好，請(qǐng)問服務(wù)費(fèi)款已付但是發(fā)票還未收到可以暫估入賬嗎，具體分局應(yīng)該怎么寫

2023-01-03 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-03 16:48

你好，可以的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估， 借預(yù)付賬款，對(duì)方企業(yè) 貸銀行放款。

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快賬用戶5461 追問 2023-01-03 16:55

謝謝老師，收到發(fā)票后的分錄麻煩您也一塊指導(dǎo)一下謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-03 16:55

借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整待預(yù)付賬款，這個(gè)是跨年的。

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你好，可以的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估， 借預(yù)付賬款，對(duì)方企業(yè) 貸銀行放款。
2023-01-03
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)是紅沖差額的。
2022-03-23
暫估，一般為：借：庫存商品，貸：預(yù)付賬款， ，票到?jīng)_暫估用紅字借：庫存商品紅字，貸：預(yù)付賬款紅字， 發(fā)票借：庫存商品，/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(已售)， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：預(yù)付賬款
2023-04-15
你好，同學(xué)進(jìn)項(xiàng)稅不暫估，你現(xiàn)在分錄就是對(duì)的
2020-11-15
同學(xué)你好 暫估入庫就可以了 借原材料－暫估 貸應(yīng)付賬款－暫估
2020-09-10
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