這個老師

就是年初未分配利潤表格里

老師人呢

你好！這是去年12月份的金額，是看去年的數據

這個就是2022年12月份的表

你好！你的本年指的是2022年吧，這個表的同期數指的是2021年

小規模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級單位了，然后由上級單位在撥給下屬單位的2021年度專項款1000元，，其實是這筆錢也應該是2021年給我們轉過來，結果沒轉今年才給我們，這筆錢屬于2021年的呢還是應該屬于2022年的收入

你好，你們是事業單位嗎？沒有下撥是不是你也沒有做賬務處理？

，2021年沒有給我們，但是我們是沖減2021年的花出去的費用，2022年我們收到對方的收做的賬，收據寫的2021年的專項款，您看是應該這樣嗎！ 收到2021年（專項款） 借：銀行存款—10000 貸：專項應付款）10000 由專項應付款轉入利潤分配 借：專項應付款—維護1000 借：專項應付款—維護—5000 貸：利潤分配—6000 您看是這樣嗎？因為2021的專項的費用已經結轉到了利潤分配里面了，， 2022年這筆轉入的專項款屬于2022還是2021年的呢

你好，你們是事業單位嗎？一般企業的話跨年是通過以前年度屬于調整科目過度，最后轉入未分配利潤

我們是小規模物業公司，沒有以錢年度的科目，我現在就想知道這筆轉入到利潤分配的金額屬于本年的還是2021年的，

您好，這樣的話直接通過未分配利潤，應該屬于上一年度

老師您看看這個，這樣對嗎，為何轉過去以后收入就變多了，那我本年的收入應該是54.4萬，如果加上3.9萬的話就是58.3，那我應該是多少呢

你好，你們有未分配利潤科目嗎？

沒有了，都在利潤分配里面

你好，你撥款的金額和你對沖的費用金額一致嗎？

是一致的老師，但是您看總賬了嗎，我的利潤分配里面就多出了那筆款，我現在想知道的是這筆錢再填寫利潤表一欄年初未分配那里，我應該填寫哪個數

您好！因為你沒有未分配利潤，這個科目你轉到利潤分配肯定是有影響的，那你總賬的話他是算到今年了

老師那我年初未分配利潤那里填寫那個數

還有就是未分配利潤不就是利潤分配的二級科目嗎