老師，像比如七月份就把拿供應商的貨賣掉了，當時也沒給我們開發票，八月開的發票進來，十一月我們才給供應商打錢，這樣子的做賬思路是啥呢？
八月份開的發票的話，我們八月份根據發票入賬，借庫存商品，借應交稅費，應繳增值稅進項稅額，貸應付賬款，然后七月份我們在銷售的時候先暫估成本，借主營業務成本，貸應付賬款暫估。
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老師好！我們公司是小規模納稅人，一月份進的貨，當時貨到未付款未開票，現在3月份我們也只付一部分款項，有的供應商開了全額發票，有的供應商說貨款付齊才開票，這樣要怎么做賬？
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老師，我公司去年4月收到一張匯票，我們老板當時沒給客戶開票，然后把這張匯票背書轉讓給了我們供貨商，然后供貨商也沒有給我們開發票。現在我們客戶又要我們開票，我們開了票怎么做賬啊！雖說我們開了票，但是客戶去年就用匯票付了款，不會再打款了，我現在該怎么做賬，才能把這筆錢平掉
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老師，我們是小規模納稅人，是這樣的，我們是自產自銷的農產品，有自己的基地，但是我們也有從供應商那里拿的貨，當時是拿了人家的貨，給了錢，貨也賣了，但是人家供應商沒有給開發票，當時我們怎么做賬務處理呢？
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老師好，7月從供應商處購入一批貨，供應商是先發貨給我，我7月此貨已經發貨且開票了客戶，我們是8月付的供應商貨款，供應商是9月才開的進項發票給我們，請問我應該是7月做營業收入（因已經發貨和開票了客戶），然后購進7月做應付賬款暫無款；那我8月份那批付款記錄如何做賬？9月月份得到供應商發票，是9月紅沖購進暫估款，然后再重新做正常購進嗎？謝謝。
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老師，像比如七月份就把拿供應商的貨賣掉了，當時也沒給我們開發票，八月開的發票進來，十一月我們才給供應商打錢，這樣子的做賬思路是啥呢？
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如果不暫估可以嗎？根據開進來發票的時間，直接結轉主營業務成本可以嗎？
你好同學，那咱收入和成本就不在一個月了，有點不符合，因為你是已經賣掉了，所以賣掉的時候肯定是確定收入了，如果那個月不暫估成本的話，那咱的利潤就會增大，也不太符合，因為收入和成本都是對應的。
現在問題就是這樣的，我們進貨的時間跟開發票的時間和打款的時間都不一致，都不在一個月，我們賣貨的時間跟開發票的時間和給我們打款的時間也不在一個月，這咋辦呢？
你好同學，剛才是您又提問問題了嗎？我回復了，你可以看一下剛才那個回復，咱這個問題不難，很正常，嗯，通過應收應付來過渡就可以了。