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演示賬套

老師，我們是小規(guī)模，這個季度普票開了117萬，不是說小規(guī)模免稅銷售額是季度不超過45萬，那我們需要教嗎？

2023-01-01 10:44

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-01-01 10:45

同學，你好不需要的，小規(guī)模開具普通發(fā)票，免稅

快賬用戶7108 追問 2023-01-01 10:46

好的，謝謝

齊紅老師解答 2023-01-01 10:47

不客氣，滿意請5星好評，謝謝

快賬用戶7108 追問 2023-01-01 10:50

老師，這會提示銷售額已達起征點，第10欄免稅銷售額不應有數

齊紅老師解答 2023-01-01 10:51

同學，你好有截圖嗎？

快賬用戶7108 追問 2023-01-01 10:56

提示 X 第10行小微企業(yè)免稅銷售額﹣"貨物及勞務與服務、不動產和無形資產"列"本期數"合計應小于等于15萬元（按季納稅45萬元），本欄次數據不包括"本期發(fā)生的銷售不動產銷售額""適用增值稅差額征收政策的納稅人，請?zhí)顚懖铑~后的銷售額；如果考慮以上因素后，本期銷售額小于等于15萬元（按季納稅45萬元）的，可填報本欄次。 106052.45 10605245 - 0.00 0.00 0.00 b 0.00 7(728) 9=(10+11+12) 0元3 1173985.001173985.00

齊紅老師解答 2023-01-01 10:57

季度45萬在第十欄里面填寫，超過的在第12欄里面填寫，然后去填寫減免明細表。

快賬用戶7108 追問 2023-01-01 11:14

好的，我試試，謝謝

齊紅老師解答 2023-01-01 11:15

不客氣，滿意請5星好評，謝謝