Q
小規模納稅人在今年1季度有做5萬多的利潤，交了1300多企業所得稅，現在在12月利潤表中利潤總額是-3萬多，這個是不是有問題？
2022-12-31 07:53
2022-12-31 07:55
你好 不是的，這個只是說你12月份虧損的，你前面幾個月是盈利的
相關問題討論
你好
不是的，這個只是說你12月份虧損的，你前面幾個月是盈利的
2022-12-31
你好，都是本月的嗎？如果是的話，你看一下本年累計利潤是多少。
2022-12-30
學員你好，全年利潤-3的話容易被稅務關注查賬
2022-12-30
您好，按照本年累計的5萬填寫
2022-01-17
同學你好
你們是小微企業嗎
2022-11-28
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Q
老師，我現在報第四季度報表，12月利潤表中本月利潤總額是21萬多，本年累計數是5萬多，就是在企業所得稅預繳中，我是按照本月21萬多報還是按照本年5萬多報
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老師我12月利潤表里利潤總額是-3萬，企業所得稅是1300多，這個是不是有問題？
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老師我在1季度交了企業所得稅1300，現在到12月利潤總額是-3萬，這個是有什么問題？我在下個月季報會出現什么問題呢？
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那我在明年匯算清繳會被退稅嗎？這個公司開票不多，后面的費用把之前做的利潤充減了負數
你這個匯算清繳的時候是會多退少補的，主要看你的利潤的
我要是以12月利潤總額-3萬，那不是把之前1季度交的企業所得稅都退了，我要是不想做到退稅是不是12月利潤總額需要做到5萬多利潤？
我要是以12月利潤總額-3萬，那不是把之前1季度交的企業所得稅都退了，我要是不想做到退稅是不是12月利潤總額需要做到5萬多利潤？
你這個只是季度的預繳阿，最終是看你匯算清繳的
是啊，以12月這個利潤表來看，我就需要退稅，我可以在12月有什么辦法不退稅呢？現在也沒票需要開
12月份沒有辦法退稅的
這個我知道，我說在匯算清繳的時候是不是也需要累計到明年4月份在看利潤總額看是不是多退少補？
你好，可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答，其他老師也可以看到的