老師 當時沒有開發票 今年才開的發票

相當于當時付了3萬沒有開發票 然后今年把費用3206開了發票 然后把剩下的錢退回來了 現在該怎么做賬呢

你好； 今年開的； 你要 認證進項稅沒有 ； 如果沒有； 就把發票退給銷售方； 銷售方 自己去紅沖；重新開票給你? ?

對的 現在開的發票 認證了進項 怎么做分錄呢 老師 謝謝你

你好；? 借進項稅貸管理費用 ； 然后你認證 還得 開紅字信息表； 做轉出分錄。 借管理費用貸進項稅轉出 ；然后收到退款 ：借銀行存款貸管理費用? ?

老師 去年做的管理費用 今年調整不得用以前年度損益調整嗎

你好；? 你什么準則的 ；? 我還以為你今年的??

小企業會計準則 去年7月當時付了3萬費用做的管理費用 沒有開發票 然后今年把費用3206開了發票 然后把剩下的錢退回來了 現在該怎么做賬呢

你好；? ? 借進項稅貸利潤分配- 未分配利潤 ；? ?然后轉出 ：借利潤分配- 未分配利潤貸進項稅轉出 ；收到退款：借銀行存款貸利潤分配-未分配利潤? ?

老師，我這樣做的可不可以，你幫我看看做對沒有

你好； 看我寫的分錄來做哦? ；你都沒有以前年度損益調整科目哦? ?

老師 什么意思呢 什么沒有以前年度損益調整科目啊

你好； 你小企業會計準則沒有以前年度損益調整科目 哈；? ??

哦哦 那意思我做的分錄就是錯的哈 老師 你在重新幫我寫下分錄 帶上數字 謝謝你了 麻煩你了

你好 ； 是的；? 按照我寫的分錄來做； 你進項稅是多少金額? ??

老師 費用金額是3206 發票是3024.53加進項181.47 麻煩老師幫我寫下分錄 謝謝你

你好；??? ? 借進項稅181.47?貸利潤分配- 未分配利潤181.47? ；? ?然后轉出 ：借利潤分配- 未分配利潤181.47?貸進項稅轉出181.47? ；收到退款：借銀行存款26794貸利潤分配-未分配利潤?26794 ?

謝謝老師