老師，請(qǐng)問(wèn)一下去年我有一家開(kāi)票的應(yīng)收賬款掛錯(cuò)客戶裝訂賬本了。這個(gè)沒(méi)有影響吧？ 還有一個(gè)客戶打款給我們備注往來(lái)款，我掛了往來(lái)，我們實(shí)際上有開(kāi)發(fā)票給這個(gè)客戶。這是我們應(yīng)該收款的。這個(gè)要怎么調(diào)整分錄吖
借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這么做的嗎 可以調(diào)整的
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#提問(wèn)#老師好，有個(gè)同行客戶，有一些往來(lái)款掛在其他應(yīng)收款的。那么后期這個(gè)客戶要給我們開(kāi)票的，我們的應(yīng)付款，能不能在其他應(yīng)收款沖掉呢
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請(qǐng)問(wèn)往來(lái)單位給我們打款用錯(cuò)賬戶名，掛了能有一年的賬了，想讓我們退回去，換個(gè)賬戶打進(jìn)來(lái)，這筆錢我們也一直沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，這種的話用出什么手續(xù)退回去嗎？
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老師又給問(wèn)題我們?nèi)ツ杲o客戶來(lái)了一賬8800的發(fā)票，賬上還有900是今年付款的沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，客戶讓我們開(kāi)7900的紅字發(fā)票。這個(gè)賬怎么做平
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下去年我有一家開(kāi)票的應(yīng)收賬款掛錯(cuò)客戶裝訂賬本了。這個(gè)沒(méi)有影響吧？ 還有一個(gè)客戶打款給我們備注往來(lái)款，我掛了往來(lái)，我們實(shí)際上有開(kāi)發(fā)票給這個(gè)客戶。這是我們應(yīng)該收款的。這個(gè)要怎么調(diào)整分錄吖
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我們上個(gè)月有政府補(bǔ)貼 我們單位沒(méi)有資質(zhì) 得在別的企業(yè)往外開(kāi)機(jī)動(dòng)車發(fā)票 然后我們 就把專票開(kāi)給了另一家企業(yè) 我們?nèi)チ硪患移髽I(yè)刷這個(gè)車款 另一家企業(yè)把錢就轉(zhuǎn)到了我們公戶 但是客戶這邊還是貸款車 尾款 也放到了公戶 就這樣多出來(lái)了一筆錢 老師你說(shuō)多出來(lái)這筆錢 怎么走賬呢？ 但實(shí)際上 我們只是收了一筆款 就是客戶交的這個(gè)首付 和尾款 另一家公司給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢就是走一下賬 因?yàn)槲覀冮_(kāi)專票給他們了
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為職工理發(fā)支付理發(fā)師費(fèi)用合計(jì)3920，其中需代扣個(gè)稅640，我3月份掛賬:借:應(yīng)付職工福利3920 貸:其他應(yīng)付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個(gè)稅640，代扣640是和本月員工個(gè)稅1000一起在稅務(wù)申報(bào)，銀行扣款合計(jì)1640；第二筆支付理發(fā)師費(fèi)用3280元，請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄怎么做賬，把其他應(yīng)付款沖掉
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為職工理發(fā)支付理發(fā)師費(fèi)用合計(jì)3920，其中需代扣個(gè)稅640，我3月份掛賬:借:應(yīng)付職工福利3920 貸:其他應(yīng)付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個(gè)稅640，代扣640是和本月員工個(gè)稅1000一起在稅務(wù)申報(bào)，銀行扣款合計(jì)1640元，第二筆支付理發(fā)師費(fèi)用3300，請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄怎么做賬，把其他應(yīng)付款沖掉
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借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這么做的嗎 是的，往來(lái)款那個(gè) 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 能不能借其他應(yīng)付款。貸應(yīng)收賬款 這樣平掉呢？
還有一個(gè)假如，本來(lái)是借應(yīng)收賬款-1 應(yīng)收賬款2的，但是我掛成兩個(gè)都是借應(yīng)收賬款1了，賬本裝訂了， 我是去改去年的賬，賬本不理了。還是說(shuō)今年調(diào)整一下客戶 借應(yīng)收賬款2 貸應(yīng)收賬款1 還是咋整不理啊。
借應(yīng)收賬款，正確的貸應(yīng)收賬款錯(cuò)誤的
那我要怎么辦吖？去年的掛錯(cuò)客戶了，本來(lái)是賬平了的。賬本也裝訂了
你在這個(gè)月調(diào)整就行，借應(yīng)收賬款正確的，帶應(yīng)收賬款錯(cuò)誤的，這不錯(cuò)誤的不就紅沖了。
還有客戶的，掛到了往來(lái)款。借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 開(kāi)票借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 本來(lái)賬平的，現(xiàn)在變成都不平了
那你借應(yīng)收賬款，貸其他應(yīng)付款
好的。老師
不用客氣，工作愉快。
那你借應(yīng)收賬款，貸其他應(yīng)付款 好像是借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)收賬款吧？ 又借應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款變多了
你好，借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)收賬款 這個(gè)
這樣子修改應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的吧，不然重新裝訂賬本很麻煩，其實(shí)也不影響去年的報(bào)表吖，
哦沒(méi)有關(guān)系的，二級(jí)科目是一個(gè)就行，直接對(duì)沖。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。