老師，我是購買方，沒有開負數發票，是給銷售方開了紅字發票信息表，開完信息表后我的會計處理，還有銷售方以后來負數發票后我怎么做處理。 入庫時的分錄是 借：庫存商品 128.32 應交稅費-進項稅18.85 貸：應付賬款 145 ，給對方開的紅字信息表是-145元。老師，能把兩次處理的分錄寫詳細點嗎，包括金額。謝謝啦！

老師您好！公司前幾個月采購一批商品，發票已抵扣認證，這個月發現這些專票有問題，讓對方公司開具紅字信息表，然后我稅務上做進項稅轉出。 那么賬務是要怎樣處理呢？是不是直接紅沖之前做的分錄就可以了？不用提現進項稅額轉出？

老師您好，我公司在得力平臺拿貨銷售，現在產生返利有銷售折讓，我們給開的紅字信息表，得力給開的紅字發票。之前的進項稅額已經抵扣了，現在做的進項稅額轉出。紅字信息表和收到的紅字發票都做為原始憑證附到做進項稅額轉出的憑證后面就行嗎，還是需要在做一筆紅字發票的負數憑證呢 進項稅額轉出做的是： 借：預付賬款-得力 10000 貸：庫存商品 8850 應交稅費-進項稅額轉出 1150

21年12月收到供應商開具的材料發票，我公司入賬：借 庫存商品 應交稅費進項 貸 應付賬款-供應商，22年7月，供應商說發票開錯，因已申報抵扣，我公司作為購買方，開具了紅字負數信息表，供應商作為銷售方，開具了紅字負數專票，我公司按照去年入賬，做了一筆紅沖，請問帳和發票勾選系統還需要做什么動作嗎？

老師你好！我想咨詢一下，就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發票申請表，并已發送給銷售方，但是因為疫情原因，現在我們處于居家狀況，但是銷售方已把對應的紅字發票和正數發票已開具過來，但是我們這個月內開具不了紅字發票和正數發票給下家，這種在申報的時候會有什么情況呢？我們需要做進項稅額轉出嗎？感謝