我先把這個事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦，我們做賬借管理費用貸應付職工薪酬額，后來發工資的時候就是借應付職工薪酬帶銀行存款，這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊，包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發票現在呢？我接手這家公司那個包工頭還在這個公司還在做事，我想讓他開發票，然后發票就是想讓他之前的400,000也一起開過來，但是之前做賬都是做應付職工薪酬，然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資，我的意思是我想把之前的帳全部推翻，把包工頭讓他把40萬票補上，之前怎么紅沖，然后現在做正確的在建工程，不知道這個怎么紅沖不知道這個怎么做正確的分錄
同學你好 為什么記在建工程？
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老師，是這樣兒的，就是說，那個，我們這公司也是開始沒有會計，后來，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一個帳，就是比。比如說那個嗯，就是庫存，然后盤庫存是多少，然后銀行卡，現金，銀行卡。然后現金是那個多多少錢，然后在這個基礎上，然后開始開始做賬，然后。做賬，之后它就那個出現了，那個還銀行貸款，就是不，不是還銀行貸款，是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡，然后老板說這部分錢啊，就直接走吧，流流水就。完事兒了，就說那意思就是別管他了，就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水，然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個，就是。沒把他，沒把它放在那個管理費用里邊兒，就是直接寫的，其他應付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業收入減去成本，然后等于毛利用毛利減去管理費用，營業費用，財務費用。然后減去應付工人工人工資，然后那個還有在。就是房租分攤嗎，但是這個房租分攤。他嗯，老板沒有，就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分攤，就是把這個。
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老師你好，我現在有一個問題想請教你，我們單位有一個工程，現在要給他付40%的工程款，他已經把發票開來了，就前兩個月都已經開過來了，然后進項稅我們也抵扣了，但是現在領導說要把他那個，我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話，我應該怎么做？因為關系到這個稅，這個稅，我們已經抵扣完了，他那個發票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的，我們每一個月也取回他那個進項發票，就是電費的進項發票拿回來也抵扣過了，所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現金的形式收回來，讓他以個人的名義交回來，我們給他開一張收據，完了之后計入營業外收入，這樣子做對不對啊？
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想問老師一個問題，我現在應聘了一個建筑公司，之前的會計啥都沒交接，就口頭隨便的交接了一下，還有很多的內帳，都沒交接，比如專票的抵扣稅金退還，我看賬上他票不夠，退不了進項，我如果退他2000多的稅金，他就要再重新弄2000多的普票來沖工程款，我不知道她之前怎么做的，我只能說是接在她后面做，她之前的東西我不能動，然后我就讓之前的會計自己去處理這個問題，他說他已經離職了，就推給我，態度還惡劣的不得了，請問我做錯了嗎？如果之前的會計愿意告訴我這個帳怎么回事，我很樂意幫這個忙，可惜不是
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老師，您好，上個月工資表錯了，計提工資的時候多計提了1500，導致給員工也多發了1500的工資，但是后來員工把這個1500退回來了，我這個月做賬怎么做呢，我是這么想的，當時我計提的時候是借管理費用21500，貸應付職工薪酬-工資215000；上個月員工把多發的1500退到公戶了，多以做借銀行1500，貸應付職工薪酬-工資1500，這樣和本月發工資的時候借方的21500，兩個一抵，應付職工薪酬就平了，可是之前我管理費用里面多了1500怎么辦呢，還是我這樣做不對？如果本月直接沖銷多計提的1500，借應付職工1500，貸銷售費用1500，那我收到銀行的1500，貸方又什么呢，這兩種方法感覺都有問題，求老師指點
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我先把這個事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦，我們做賬借管理費用貸應付職工薪酬額，后來發工資的時候就是借應付職工薪酬帶銀行存款，這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊，包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發票現在呢？我接手這家公司那個包工頭還在這個公司還在做事，我想讓他開發票，然后發票就是想讓他之前的400,000也一起開過來，但是之前做賬都是做應付職工薪酬，然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資，我的意思是我想把之前的帳全部推翻，把包工頭讓他把40萬票補上，之前怎么紅沖，然后現在做正確的在建工程，不知道這個怎么紅沖不知道這個怎么做正確的分錄
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給我們建固定資產了嗎
因為是包工頭，做工程的，我也不知道怎么合適，這個包工頭每個月發2萬的工資給他，個稅太高了，之前的會計還沒報個稅，只報了老板一個人的個稅，如果要補申報個稅的話，會需要繳納很多的個稅，現在想讓包工頭去開票來，不做工資薪金，也是頭疼，銀行流水又備注了工資
如果給我們蓋建筑物，計入在建工程。 如果作為我們的分包方給別人作工程，那是工程施工
我主要是想說之前做借管理費用 貸應負職工薪酬，借應付職工薪酬 貸銀行存款，現在我要沖紅是不是借應付職工薪酬 貸管理費用，然后再做借在建工程 貸應付職工薪酬，可是如果這樣去操作的話，應負職工薪酬的金額會很大，2020到2021年的應付職工薪酬很大，2022年調整，以后還是應付職工薪酬的金額很大，那這個帳不是做錯了嗎？而且工會經費和福利費都是按照應負職工薪酬的應發工資來的那不是不準了嗎？是不是我調賬的分錄寫錯了。
支付出去還要記錄的
沒明白老師的意思
我主要是想說之前做借管理費用 貸應負職工薪酬，借應付職工薪酬 貸銀行存款，現在我要沖紅是不是借應付職工薪酬 貸管理費用，然后再做借在建工程 貸應付職工薪酬，可是如果這樣去操作的話，應負職工薪酬的金額會很大，2020到2021年的應付職工薪酬很大，2022年調整，以后還是應付職工薪酬的金額很大，那這個帳不是做錯了嗎？而且工會經費和福利費都是按照應負職工薪酬的應發工資來的那不是不準了嗎？是不是我調賬的分錄寫錯了。
同學你好 最簡單的方法，就是把原來的充掉，然后按正確的做一下
不會出現你說的有科目沖不掉的情況
可是原來的銀行存款不能沖吧
貸應付職工薪酬就是多了，沖紅也多了，金額是不錯的，是我的應付職工薪酬的科目金額變多了，我到底哪里理解錯了
調整分錄，銀行存款可以紅沖的，摘要寫明白，糾正哪個憑證
我感覺老師沒明白我要表達的意思，我可能表達不對
一借一貸應付職工薪酬還是多了
就等于福利費的，工會經費得基數變大了
我主要是想說之前做借管理費用 貸應負職工薪酬，借應付職工薪酬 貸銀行存款，現在我要沖紅是不是借應付職工薪酬 貸管理費用，然后再做借在建工程 貸應付職工薪酬，可是如果這樣去操作的話，應負職工薪酬的金額會很大 答：最簡單的方法，怎么做的原路沖回。按正確的去做。
差額法不熟練不要用。效果還是一樣的
你說的因為調整把應付職工薪酬調大的事，不存在
建議不要用差額調整。
我這么說吧，我主要是想說之前（2020-2021年）做借管理費用 40萬 貸應負職工薪酬40萬，借應付職工薪酬 40萬貸銀行存款40萬，現2022年在我要沖紅是不是借應付職工薪酬 40萬貸管理費用40萬，然后再做借在建工程 40萬貸應付職工薪酬40萬，可是如果這樣去操作的話，應負職工薪酬的金額不是有2次了嗎，那這樣計入福利費的基數不是變大了嗎？老師我不知道我哪里沒有講明白，你回答的和我問的不是一個點上
沒有變大，親 你調完之后，沒有看賬嗎，親 應付職工薪酬=-40%2B40=0
怎么會大2倍啊，你用手寫計算一下，不會變兩倍的。