計提工資時借：管理費等 貸：應付工資 應交個人所得稅 實際支付時借：應付工資 應交個人所得稅 貸：銀行存款，對嗎？
你好，計提的時候是應發工資，包含著這個個人所得稅發放的數，應該扣除借應付職工薪酬工資 貸銀行存款， 應交稅費個稅。
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老師你好，有負面清單的和直系親屬有關系嗎？
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公司走稅務注銷流程，對我們得存貨和固定資產出售有異議，要求我們提供所有的賬冊和相關明細表，以及成本明細，我們如何應付稅務局的要求
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你好，小規模勞務公司，開3個點專票，沒有成本發票，只有從甲方農民工代發勞務的工人工資，雖然是從甲方農民工發的，但是我們和甲方簽了勞務分包合同，勞務都是分給我們的，這次走了27萬， 是我們成本，雖然沒有其他成本發票，但這個就是我們的成本，我安勞務進度給甲方開票，不能低于27萬， 還要有利潤，所得稅，老師這樣理解對嗎
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老師，公司未到高企復審年度，現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中，2022年2023年收入6000萬研發占比4%，2024年收入4000萬研發占比5%，填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業，企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%，請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
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老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷，那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
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但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
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老師你好，發工資取現金可以嗎？需要注意什么？
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老師，從公賬轉到老板私人卡20萬，因為是查賬征收，所以需要合同還有開票嗎？對這筆錢的用途有要求嗎？他可能是用來游戲充值之類的，與公司經營無關。但是過段時間會還回來，具體還款時間不確定
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老師您好，我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎，而是直接計入當期損益科目嗎
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@董孝彬老師，這個事要不要給領導說下，讓他再看看決定？
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老師，可以給我寫一份計提到發放工資的會計分錄嗎？上面那個不是很明白。
假如工資合計1000，個稅10來做會計分錄
你好，如果這個1000包含了個稅的， 借管理費用工資1000貸應付職工薪酬工資1000 借應付職工薪酬工資1000 貸銀行存款9990， 應交稅費個稅10
990那個工資倒數第二行不是9990。
應交個人貸方沒有數字，直接借方不是變負數了嗎
應交個人所得稅貸方沒有數字，直接借方不是負數了嗎
借管理費用工資1000貸應付職工薪酬工資1000 借應付職工薪酬工資1000 貸銀行存款990 應交稅費個稅10
我學學看看
可以打可以打可以打。