您好,同學請稍后,老師正在解答
老師,沒簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進貨稅率也是13%,給客戶開票價稅合計1130,我算的是至少加8個點才不會虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開票價稅合計是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現在分公司轉我了一筆錢,這筆錢我要交個人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
你好 賣桶裝水公司 需要開票 開票內容是桶裝水 開票的時候桶裝水大類是什么
你好 老師 個體工商戶 我的經營范圍是機械電氣設備制造 那我能開*勞務*類的發票嗎
你好老師,有兩個問題都是24年的賬 1.做賬未做價稅分離,收入為含稅收入(賬) 2,少報4萬收入,領導讓補到12月 上以兩個問題,一個是改報表,一個是改稅務,分別如何操作?
本月開具技術服務費(施工)29萬。6個點稅額16415。可以拿什么樣的進項抵扣呢,稅負率大概是多少正常
老師。請問低保的個人可以注冊個體戶嗎?核定個體戶有影響嗎,如果注冊了。會影響這個人享受不到低保嗎
老師您好,請教一下,公司是空調設備銷售及安裝,收入16萬,開進來成本票7萬,開進來的各種費用票很多,最終利潤是負數,像這種公司還要暫估成本開進來成本票嗎?
(1)應收賬款賬面價值=22000,計稅基礎=24000。可抵扣的暫時性差異=2000 其他債權投資的賬面價值=2600 ,計稅基礎=2400,應納稅暫時性差異200 長期股權投資賬面價值=2600,計稅基礎=2800,不確認應納稅暫時性差異 (2)遞延所得稅資產=2000*0.25=500 (3)業務宣傳費=30000*0.15=4500 應交所得稅=(3000%2B2000-200%2B300)*0.25-650=625 借:所得稅費用 775 其他綜合收益? 50 貸:應交稅費-應交所得稅? 625 遞延所得稅資產? 150 遞延所得稅負債? 50
第3個小問,怎么做的,有點看不懂,他的分錄是啥呀,
把前面的資產和負債的暫時性差異都算上去,然后所得稅費用倒擠就可以了