老師，你好，我公司經營業務需要，2019年12月份發生業務15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時因我司票份為每個月25份，不夠開具合同所需發票金額，現在要補開2019年12月申報的收入；由于2019年12月時我司公司經營地址在變更，沒有辦下來租賃憑證，故2019年12月和1月申請超限量未通過；因怕中途有作廢等發票，故現在才向貴局申請1650份發票補開2019年12月的收入，望貴局批準， 19年12月發生銀行流水15098254.35，當時已經按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元，當時租賃合同沒有辦下來，沒有辦法申請超限量，所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入，如果4月發票全部開對是沒錯的，關鍵是有一張開錯了，已經跨月了，稅款在12月份已領繳了，我現在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉到那個月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開廢的稅款，轉到五月份嗎？

老師，我想咨詢一下，我們公司小微企業17～20年都是虧損狀態，21年在盈利，不過以前年度虧損還沒有彌補完，我最近發現21年有筆收入50000元忘記入了，這50000入帳后依舊是彌補狀態，我這50000能直接入在今年收入嗎？還是得用未分配利潤入帳？今年也還在彌補虧損中

齊紅老師，我不能追問，顯示系統繁忙，我是問你17年～20年虧損，21年盈利，還在彌補虧損的，最近發現21年有50000元收入沒入，可不可以今年入的，還是需要入未分配利潤的問題，下面是zhui問，老師，對方沒有要開發票，我是檢查合同發現的，他的合同是2021年6月15～2022年6月15的租賃合同，合同金額一共十萬，合同到期就沒再續簽

老師，想請問下我們公司小微企業，17～20年都是虧損狀態，21年盈利，不過21年彌補不完以前年度虧損，我最近檢查合同，發現有一個合同的收入100000元忘記入賬，合同日期是2021年6月～2022年6月，對方不需要發票，這筆收入我可以都入在今年的主營收入嗎？還是需要把其中五萬入未分配利潤

老師： 請問一下前期投資3600萬，2023年企業所得稅年報是0，報表等也是0 2024年1月1日開始營業 A:營業前（裝修期間票款）前期票錢合同情況如下，老師我分別應該怎么做呀？ 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款，無發票， 3、有合同有對公付款，發票金額有多有少的，參差不齊 4、有合同有收據是現金付款的， 5、有合同無收據是現金付款的 6、啥都沒有白條，附付款截圖， B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水，銀行基本戶余額可以對上，一般戶對不上，其他工資余額，往來余額等只有一兩個可以對上，其余全都對不上，收入沒有做，前期的長攤情況等也不清楚， 我7月份面試接手的，現在不知道怎么捋？ 老師請問我是重新挨著一筆一筆做，還是怎么辦呀？我們是酒店行業，金額小，但是繁瑣，筆數很多， 每天還有當期的很多雜事，老師請問我該怎么做呀？