同學你好 齊紅老師不在這里答疑呀
老師,你好,我公司經營業務需要,2019年12月份發生業務15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發票金額,現在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發票,故現在才向貴局申請1650份發票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發生銀行流水15098254.35,當時已經按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發票全部開對是沒錯的,關鍵是有一張開錯了,已經跨月了,稅款在12月份已領繳了,我現在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉到五月份嗎?
老師們,我們是小規模企業,今年3月份成立的,小規模企業由老板另一個一般納稅人企業控股40%,另外老板和他兩個親戚共占60%,今年9月份簽訂了一個小項目,截止到現在給甲方開票45萬,成本費用合計下來是虧損的,但是項目工程款甲方還沒有都付完,預計到元月份2022年1月底竣工,這個項目的材料成本基本也就在今年這9-12月份,2022年1月份可能還會有幾萬的成本,據老板的預算是這個項目可以盈利50萬左右,但是我們這個項面上剛好一個跨年,明年若是把項目的總價開完再開155萬的發票(項目總造價200萬,今年已開45萬,這個月及今年不再開票),合同里也未規定必須按撥款一次性開票,所以我們就每個季度開45萬
老師,想請教一下,軟件代理公司,一般納稅人,簽了一個3年期限的技術開發合同,合同期間是2021.4.1-2024.3.31,金額30萬元,付款條件為分三年每年支付10萬元,第一年支付條件為簽訂合同7日內支付3萬元,機器配試成功支付4萬,驗收成功支付3萬,第二年和第三年都是驗收支付半年和一年之內分別支付5萬元,即T+6、T+13支付5萬元。我在4月份開具了10萬元的專票,內容為:技術開發。請問怎么做賬務處理啊?收入確認是采用時期法嗎?因為在第一年驗收的時候基礎功能就可以使用了,第二年和第三年繼續進行二期或者三期開發是因為客戶還有其他的功能需要增加,繼續開發的。
齊紅老師,我不能追問,顯示系統繁忙,我是問你17年~20年虧損,21年盈利,還在彌補虧損的,最近發現21年有50000元收入沒入,可不可以今年入的,還是需要入未分配利潤的問題,下面是zhui問,老師,對方沒有要開發票,我是檢查合同發現的,他的合同是2021年6月15~2022年6月15的租賃合同,合同金額一共十萬,合同到期就沒再續簽
老師,想請問下我們公司小微企業,17~20年都是虧損狀態,21年盈利,不過21年彌補不完以前年度虧損,我最近檢查合同,發現有一個合同的收入100000元忘記入賬,合同日期是2021年6月~2022年6月,對方不需要發票,這筆收入我可以都入在今年的主營收入嗎?還是需要把其中五萬入未分配利潤
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
老師你好,我想問一下這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
我不是公司的員工,我可以去銀行辦理U頓嗎?用我的身份證辦會不會又什么風險
請問競業限制中的補償金,補償金是員工工資平均的30%。 比如我基本工資5k,績效等5w,這個平均工資取5k還是5w
請使用微信掃一掃登錄