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齊紅老師,我不能追問,顯示系統繁忙,我是問你17年~20年虧損,21年盈利,還在彌補虧損的,最近發現21年有50000元收入沒入,可不可以今年入的,還是需要入未分配利潤的問題,下面是zhui問,老師,對方沒有要開發票,我是檢查合同發現的,他的合同是2021年6月15~2022年6月15的租賃合同,合同金額一共十萬,合同到期就沒再續簽

2022-12-19 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-19 14:20

同學你好 齊紅老師不在這里答疑呀

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同學你好 齊紅老師不在這里答疑呀
2022-12-19
您好,您應當21年與今年各確認一半
2022-12-19
您好,可以做2月憑證。支出根據權責發生制確認掛賬,收入取得項目進度確認單后做
2021-03-17
您好 2024年1月1日開始營業 A:營業前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 正常賬務處理計入長期待攤費用 2、有合同有對公付款,無發票, 正常賬務處理 計入長期待攤費用 匯算清繳的時候無票的納稅調增 3、有合同有對公付款,發票金額有多有少的,參差不齊 根據付款金額 發票多的 按照付款金額入賬 發票少的計入營業外支出 4、有合同有收據是現金付款的, 根據收據入賬 匯算清繳納稅調增 5、有合同無收據是現金付款的 現金付款無憑據要補手續 6、啥都沒有白條,附付款截圖, 付款截圖打印出來做賬 匯算清繳納稅調增 B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 把一般戶明細打印出來 逐筆核對 沒有入賬的補入
2024-09-14
酒店行業營業前期發生的費用可以統一計入管理費用-開辦費科目 但是沒有發票是無法稅前抵扣的,這部分需要盡可能的補齊發票或者用其他發票替代等方式處理。 前期的賬再混亂也是需要整理清楚,不然影響后續正常的賬務處理
2024-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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