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齊紅老師,我不能追問,顯示系統繁忙,我是問你17年~20年虧損,21年盈利,還在彌補虧損的,最近發現21年有50000元收入沒入,可不可以今年入的,還是需要入未分配利潤的問題,下面是zhui問,老師,對方沒有要開發票,我是檢查合同發現的,他的合同是2021年6月15~2022年6月15的租賃合同,合同金額一共十萬,合同到期就沒再續簽

2022-12-19 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-19 14:20

同學你好 齊紅老師不在這里答疑呀

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同學你好 齊紅老師不在這里答疑呀
2022-12-19
您好,您應當21年與今年各確認一半
2022-12-19
您好,可以做2月憑證。支出根據權責發生制確認掛賬,收入取得項目進度確認單后做
2021-03-17
您好 2024年1月1日開始營業 A:營業前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 正常賬務處理計入長期待攤費用 2、有合同有對公付款,無發票, 正常賬務處理 計入長期待攤費用 匯算清繳的時候無票的納稅調增 3、有合同有對公付款,發票金額有多有少的,參差不齊 根據付款金額 發票多的 按照付款金額入賬 發票少的計入營業外支出 4、有合同有收據是現金付款的, 根據收據入賬 匯算清繳納稅調增 5、有合同無收據是現金付款的 現金付款無憑據要補手續 6、啥都沒有白條,附付款截圖, 付款截圖打印出來做賬 匯算清繳納稅調增 B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 把一般戶明細打印出來 逐筆核對 沒有入賬的補入
2024-09-14
一、處理前期票據問題(A?部分) 有票有對公付款有合同: 這是最規范的情況,直接將相關費用根據業務性質正確歸類入賬。如果是與裝修相關且符合長期待攤費用條件的,計入長期待攤費用;如果是其他費用,如辦公用品等,根據具體情況計入相應科目。 有合同有對公付款,無發票: 先暫估入賬,借記相關費用科目或長期待攤費用等,貸記應付賬款?—?暫估。同時,積極與供應商溝通,盡快取得發票。如果在匯算清繳前仍未取得發票,需進行納稅調整。 有合同有對公付款,發票金額有多有少的,參差不齊: 仔細核對合同條款、付款憑證與發票內容,確定實際應入賬的金額。如果發票金額多于實際應付款,可將多余部分暫掛往來科目,待確定處理方式后再進行調整;如果發票金額少于實際應付款,按照實際付款金額暫估入賬,待取得足額發票后沖銷暫估。 有合同有收據是現金付款的: 雖然有收據,但現金付款存在一定風險。如果可能,盡量將現金付款改為對公付款或取得正規發票。對于已發生的現金付款,可先將其計入相關費用科目或長期待攤費用,但在稅務上可能面臨不能稅前扣除的風險。 有合同無收據是現金付款的: 這種情況比較棘手,缺乏有效憑證。盡量找到相關人員補開收據或其他證明材料。同時,考慮與相關方溝通,確認業務的真實性,并通過其他方式如銀行轉賬記錄、郵件往來等進行佐證。如果無法取得有效憑證,在稅務上可能無法認可該筆支出。 啥都沒有白條,附付款截圖: 白條在稅務上一般不被認可。付款截圖也不能作為合法的入賬憑證。盡量與相關方溝通,補開正規發票或其他有效憑證。如果無法取得,該筆支出可能無法在企業所得稅前扣除。 二、處理賬目核對問題(B?部分) 銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上: 逐筆核對一般戶的銀行流水與賬面記錄,查找差異原因。可能是未及時入賬的收支、記賬錯誤等。對于已發生的收支,及時補記入賬;對于記賬錯誤,進行調整。 工資余額、往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上: 對于工資余額,核對工資表、發放記錄與賬面記錄,確保工資的計提和發放正確。對于往來余額,與往來單位進行對賬,確認往來款項的真實性和準確性。對于差異部分,逐一分析原因并進行調整。 前期長攤情況不清楚: 整理與裝修等相關的合同、票據,確定長期待攤費用的金額和攤銷期限。如果無法確定,可咨詢專業人士或參考同行業標準進行合理估計。 三、整體處理建議 不建議全部重新一筆一筆做,這樣工作量太大且可能會引入新的錯誤。可以采取以下步驟: 先對現有賬目進行全面梳理,列出問題清單,包括票據不規范問題、賬目核對差異問題等。 對于問題較小、容易解決的,如銀行基本戶余額已對上的情況,進行及時調整和完善。 對于較為復雜的問題,如一般戶對不上、往來余額差異大等,制定詳細的解決方案,逐步進行處理。可以先從金額較大或重要的項目入手。 對于前期票據不規范的情況,按照上述方法分類處理,積極與相關方溝通,爭取取得正規發票或其他有效憑證。 在處理過程中,做好記錄和文檔整理,以便日后查閱和審計。 對于當期的雜事,合理安排時間,確保不影響對前期問題的處理。可以制定一個工作計劃,明確每天的工作任務和進度要求。
2024-09-14
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