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高級財務會計業務題 老師幫忙解答一下 具體看圖
2022-12-16 19:13
2022-12-16 20:01
你好同學，稍等看一下題目回復您
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你好同學，稍等看一下題目回復您
2022-12-16
你好同學，稍等看一下回復您
2022-12-16
同學您好，第一題選c
2022-12-16
你好同學，具體分錄為
2022-12-08
你好
貨幣資金=5000%2B423000
應收賬款=150000—900
存貨=45000%2B260000%2B560000
固定資產=1560000—158400
所有者權益=2234000%2B145700%2B46000%2B50000
2022-12-08
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老師可以快一點兒嗎 快結束了
1.應納稅所得額=50000000-1000000-3000000+2000000=48000000 應交所得稅=48000000*0.25=12000000
上面輸錯了 1.應納稅所得額=50000000-1000000+600000-3000000+2000000=48600000 應交所得稅=48600000*0.25=12150000 2應納稅暫時性差異=3000000 可抵扣差異=2000000
3遞延所得稅資產=2000000*0.25=500000 遞延所得稅負債=3000000*0.25=750000
4當期所得稅=12150000 遞延所得稅=750000-500000=250000 所得稅費用=12150000+250000=12400000
5借，所得稅費用12400000 遞延所得稅資產500000 應交稅費～企業所得稅12150000 遞延所得稅負債750000
感謝同學五星好評一下