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老師,我們公司之前外賬是給代理記賬公司做的,現在接回來發現賬面上庫存現金有5萬多,但是時間是沒有的,怎么調賬呀

2022-12-16 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-16 14:45

你好,那你看下它的原始憑證用的是哪一個。

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齊紅老師 解答 2022-12-16 14:45

當時分錄是怎么做的?

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快賬用戶8578 追問 2022-12-16 14:47

原始憑證就寫了其他應付款-其他

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-16 14:51

借庫存現金貸其他應付款做的是這一個嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-16 14:51

是的話,借其他應付款,貸庫存現金。

頭像
快賬用戶8578 追問 2022-12-16 14:52

但是,其他應付款目前現在只有6千多

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齊紅老師 解答 2022-12-16 14:56

那就證明個人欠了你單位的錢。

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相關問題討論
你好,那你看下它的原始憑證用的是哪一個。
2022-12-16
學員你好,是已經對外開具的發票嗎,憑證里也沒有附件
2022-08-19
同學你好, 最后余額差多少呢
2020-08-31
借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款
2023-10-23
同學你好 是的,接著往下做就可以了
2020-09-29
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