啥意思，怎么寫(xiě)分錄呢？

你好。您好。您是補(bǔ)交稅款嗎？還是退稅？

報(bào)表鉤稽關(guān)系不對(duì)

首先確認(rèn)一下你分錄做的。首先確認(rèn)一下你分錄做的對(duì)嗎？

借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 銀行存款

。補(bǔ)交稅款這個(gè)分錄是對(duì)的。是不是就差這個(gè)稅款的金額

是的老師

兩個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)不對(duì)

手動(dòng)調(diào)整未分配利潤(rùn)期初就可以了? ?

調(diào)整哪里呀老師？

手動(dòng)把數(shù)據(jù)改了嗎？

對(duì)，就是手動(dòng)把期初未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)改過(guò)來(lái)。

調(diào)資產(chǎn)表還是利潤(rùn)表