用友u8已經(jīng)結(jié)賬了，23年1月賬套已經(jīng)建立，本年利潤已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，但是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)錯了有余額，期間損益調(diào)整本年利潤貸方負數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤成了借方正數(shù)了
你好，你在一月份補上就可以的，你只看截止到去年12月末的余額，今年的不用結(jié)轉(zhuǎn)。今年的在今年年末的時候再結(jié)轉(zhuǎn)。
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Q
想問一下結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候是費用的貸方減少，損益類無余額，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方，就變成了這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄。從這t型賬戶看損益類科目借減貸加。結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，應(yīng)該是本年利潤增加個嘛，想問一下是理解錯誤嗎？
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Q
老師：已結(jié)轉(zhuǎn)了損益的，本年利潤借方有余額，轉(zhuǎn)到未分配利潤，借：負本年利潤 貸： 負利潤分配-未分配利潤 是虧損狀態(tài)，對嗎，這樣做
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Q
月份科目余額表損益是負數(shù)可以嗎？沖銷去年的費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了
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用友u8已經(jīng)結(jié)賬了，23年1月賬套已經(jīng)建立，本年利潤已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，但是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)錯了有余額，期間損益調(diào)整本年利潤貸方負數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤成了借方正數(shù)了
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老師，是這樣子的，我們公司去年忘了做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)，導致今年年初本年利潤有期初數(shù)，今年年底我應(yīng)不應(yīng)該補做去年的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？如果我補做一筆去年的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，我發(fā)現(xiàn)我的本年利潤會有余額，因為本年利潤的累計數(shù)里面已經(jīng)加了去年年底沒結(jié)轉(zhuǎn)的金額
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我現(xiàn)在是本年利潤借方正數(shù)貸方負數(shù)
借利潤分配未分配利潤貸本年利潤做這個。
在23年1月份做憑證，把余額轉(zhuǎn)走嗎
是的，是這么做的，是這么理解的。
摘要還是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 然后把22年余額轉(zhuǎn)出去是吧5682.88
是的，是這么做的，是這么理解的。
就是今年年末的錯了，提早結(jié)賬了
你好，次年補上就可以啦。
不影響今年底報表啥的吧
對的是的，這個不影響的。