老師您好，我們老板的報銷，目前存在一個情況是 先拿發票來，不對公打款，后面實際支出的時候因為取不到發票，所以打款的金額和替代發票金額不一致；這種情況還有問題啊
代替發票本身就有風險的，如果實際業務打款和發票的不一致，可以沒有關系。
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老師，您好！公司有內外帳兩個賬套，我想請問一下做內帳的庫存商品，進我們按實際購買數量填寫金額，出我們按開發票金額出，可不可以這樣操作？因為收到的發票有時是虛開的，所以金額不一定對，但我們外帳是按發票來錄的
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老師你好，這個稅一里面講的這個預付卡這個案例跟我工作中情況一模一樣，有幾個問題想咨詢一下： 1、我想問是我們現在是小規模納稅人，以后成一般納稅人了我們開出的票也是開不征稅的票，商戶也不能給我們開專票嗎？ 2、一般情況是我們收到其他公司轉進來的款就需要根據這個金額先把票開了，但是實際持卡人消費的跟開票的金額不一致，這個情況怎么處理。
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老師您好，我們老板的報銷，目前存在一個情況是 先拿發票來，不對公打款，后面實際支出的時候因為取不到發票，所以打款的金額和替代發票金額不一致；這種情況還有問題啊
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老師，您好，21年有一筆貨款付款金額多于他們給我們的開票金額54元，現在找不到對方了，付款的時候借預付賬款，貸銀行存款，發票回來借庫存商品，貸預付賬款，最后預付賬款就一直有一個54元的余額，請問老師，這種情況怎么處理呢
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沒有明白什么意思呢 目前我是分開處理的 先打款的掛其他應付，后面發票來是一筆沖應付；但是金額是完全對不上的，我沒有做到一個分錄里面
他報銷多少，你填寫多少就可以的，代替發票的本來就是可以不一致，他不可能找到一個一模一樣的發票吧。
借其他應付款貸銀行存款100 發票120 借管理費用等貸其他應付款100。
對于這種情況 是不是只有這種處理方法了
老板目前就是先找票 然后入賬，實際發生支出的時候再打款
你好是的，是這么做的。
前后是對補上的 上面可能還掛著款 票多
你想要全部報銷的話，你就借管理費用120，貸其他應付款120，這個你自己決定吧，你們自己決定，本來代替發票就是有風險的，
替代發票的風險是啥呢
怎么判定是替代票呢 這個可以理解為 先支出款項 后期拿發票沖
你們單位虛增的費用，本來沒有發票的，不允許抵扣所得稅，你找了一張發票來抵扣所得稅。
可以理解為借支 后期拿發票來沖
是的，可以這么做的。