老師，12月我收到期中一家供應商的進項發票，稅額2.21萬元，不含稅金額為17萬元，我當時收到發票時，沒有檢查發票，就直接做賬了，當時做了分錄是，借：應交稅費（進項）2.21 原材料 17 貸：應付賬款：19.21元， 月底，又接著結轉，增值稅的分錄，計提附加稅的分錄，然后接著出報表， 但是現在問題來了，我現在進認證平臺里面去認證發票，發現供應商把我們公司的稅號開錯了，導致這張發票無法認證，要退票重開，這樣，我認證的進項跟我做賬的進項對不上了，然后影響的后面，一連串的分錄都是錯的，現在，我是要直接反結賬，去調分錄，重新改報表，還是要怎么處理

老師，請問一下房東9月開重復一張進項發票給我們了，但是發票我們未收到，認證平臺有 后面我補錄了，但是12月房東說開多了，老板就把兩聯還回去了，我10月份的分錄可以直接刪除嘛？還是12月做分錄沖紅掉啊

師，請問一下房東9月開重復一張進項發票給我們了，但是發票我們未收到，認證平臺有 后面我補錄了，但是12月房東說開多了，老板就把兩聯還回去了，我10月份的分錄可以直接刪除嘛？還是12月做分錄沖紅掉啊 我把兩聯歸還了，我也沒有認證。

老師，請問一下跨年發票沖紅，一般納稅人的公司，去年12月收款20萬，開兩張10萬出去，現在退款8萬，也就是有一張發票部分沖紅沖掉8萬可以吧？還有就是部分沖了的話，我23年1月份怎么做分錄吖

老師，2023年9月我們公司從國內A公司采購了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發票100噸了，入庫時發票少了1噸，我們收到采購發票時，借：庫存商品100萬，應交稅費-應交增值稅（進項）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發票給我們，但是我一把100噸發票做了抵扣，10月A公司把100噸發票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發票，但是A公司在11月份才給我們開99的發票，請問老師這時我們該怎么做分錄呢，又怎么把99噸發票入賬呢，請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數字的分錄一下，多謝老師