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你好；你是因?yàn)楦牧耸裁磾?shù)據(jù) ；才好判斷的??

2022-12-07

你好，你指的是年底的匯算清繳嗎？

2023-02-25

小型微利企業(yè)最基本的職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、納稅調(diào)整明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。

2024-04-15

主表、納稅調(diào)整明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表，故就明細(xì)表這幾個(gè)是最基本的，其他的有設(shè)計(jì)就選擇，沒有的就不用管了。

2023-05-11

1、小微企業(yè)：封面、A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》、A100000《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表(A)類主表》、A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》、A105050（職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表）、A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》以及A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》； 2、非小微企業(yè)：封面、A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》、A100000《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表(A)類主表》、對應(yīng)類別的《收入（支出）明細(xì)表》、A105000、A105050、A106000。

2021-05-04

快賬用戶4679 追問 2022-12-07 17:00

專管員打電話說前兩年需要交企業(yè)所得稅，公司2020年?duì)I業(yè)虧損20萬，2021年盈利18萬，申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)虧損了！現(xiàn)在要怎么改？

齊紅老師解答 2022-12-07 17:03

你好；? ? 那你之前申報(bào)的數(shù)據(jù)? ?是否有問題；? ? 意思你真實(shí)做了確實(shí)是虧損；但是稅務(wù)局就是要讓你繳納一些所得稅? ；讓你改表? ?嗎?

快賬用戶4679 追問 2022-12-07 17:11

大概是這個(gè)意思

齊紅老師解答 2022-12-07 17:21

?你好；? ? ? ? ?那你就直接調(diào)整年報(bào)唄；? 算是沒有收到合理發(fā)票去調(diào)整成本費(fèi)用去? ? ；這樣就可以? ? 增加應(yīng)納稅所得額? ? ? ? ?補(bǔ)稅的；之前的分錄都不動(dòng)??