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老師你好!上月有正常銷售開具發票20W的樣子,另外就是上月因為有一筆銷售換貨,而開具的紅字發票和正數發票,我們也收到了我們的供應商開具的負數發票和正數發票,但由于口罩原因,我們上月的負數發票已全部開具,但是正數發票因為被封在家,還有30W沒有開具出來,導致12月報11月稅金的時候,有產生留抵稅,這種會有稅務風險嗎?

2022-12-07 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-07 08:56

同學,你好 這種沒有的

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同學,你好 這種沒有的
2022-12-07
學員你好,這種情況下紅字發票進項稅額轉出,藍字發票認證進項稅額
2022-11-23
?你好;? ? 沒有抵扣 ;直接退發票給你銷售方; 銷售方選擇未抵扣處理開紅字信息表開紅字發票即可? ?;? ? ? 開了紅字發票 就不能去抵扣上月的藍字發票了? ?
2022-05-13
你好,這張發票是否抵扣過了嗎
2023-11-14
同學你好 這個可以的
2021-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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