老師好，我們單位在隔壁兄弟企業吃飯，收取500元，每人伙食費，一共6人，其中3人本場，3人是我們的外包隊，我們扣外包隊30元一天一人，共扣2700，但是兄弟企業實際收我們2500，營業外收入怎么計算，這個憑證不會做了，老師能幫我寫下來拍照嗎
外包隊的這些需要你們單位給他開發票嗎？
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李某為某公司工程師，2019年收入情況如下： （1)每月取得工資9000元，12月取得全年一次性獎金48000元（選擇并入當年綜合所得計稅），通過中國紅十字會向地震災區捐款20000元。 （2）業余為某單位搞一項創新設計，取得設計收入50000元。 （3）根據自己的生活經歷，與其夫人合寫的小說《我們的愛情》由出版社出版。根據兩人付出的工作量，向出版單位要求按照60%：40%分配稿酬，出版社向李某夫婦支付稿酬50000元。 （4)與他人共同投資的一家合伙企業，獲得該企業年度經營所得50000元。 （5）取得從上市公司分配的股息、紅利所得20000元。 （6）在A國購買彩票取得收入30000元，在B國出租財產取得收入70000元，已分別按收入來源國稅法規定繳納了個人所得稅3000元和12000元。 李某“三險一金”每月按照國家規定的范圍和標準繳納2100元，子女教育費、贈養老人等專項附加扣除每月3500元。 【要求】根據上述資料，按下列序號計算有關納稅事項，每問需計算出合計數： （1）計算李某2019年全年綜合所得應繳納的個人所得稅。 （2）計算李某的合伙企業所得應納的個人所得稅。 （3）計算李某取得上市公司股息應納的個人所得稅。 （4）計算李某境外所得應補繳的個人所得稅。
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李某為某公司工程師，2019年收入如下：(1）每月取得工資9000元，12月取得全年一次性獎金48000元，通過中國紅十字會向地震災區捐款20000元。(2）業余為某單位搞一項創新設計，取得設計收入50000元。(3）根據自己的生活經歷，與其夫人合寫的小說《我們的愛情》由出版社出版。根據兩人付出的工作量，向出版單位要求按照60%:40％分配稿酬，出版社向李某夫婦支付稿酬50000元。(4)與他人共同投資的一家合伙企業，獲得該企業年度經營所得50000元。(5）取得從上市公司分配的股息、紅利所得20000元。(6）在A國購買彩票取得收入30000元，在B國出租財產取得收入70000元，已分別按收入來源國稅法規定繳納了個人所得稅3000元和12000元。李某“三險一金”每月按照國家規定的范圍和標準繳納2100元，子女教育費、贈養老人等專項附加扣除每月3500元。【要求】根據上述資料，按下列序號計算有關納稅事項，每問需計算出合計數：(1）計算李某2019年全年綜合所得應繳納的個人所得稅。(2）計算李某的合伙企業所得應納的個人所得稅。(3）計算李某取得上市公司股息應納的個人所得稅
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老師好，我們單位在隔壁兄弟企業吃飯，收取500元，每人伙食費，一共6人，其中3人本場，3人是我們的外包隊，我們扣外包隊30元一天一人，共扣2700，但是兄弟企業實際收我們2500，營業外收入怎么計算，這個憑證不會做了，老師能幫我寫下來拍照嗎
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2022年4-12月份小規模收入分錄，是借銀行，貸收入（價稅合計金額）嗎？還是拆分增值稅，然后減免的增值稅結轉到營業外收入
粵公網安備 44030002003870號
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內賬，都沒有發票
老師，我迷糊了
你好，也就是一個人是500，你們單位自己的企業管理費用福利費貸應付職工薪酬，福利費借應付職工薪酬福利費貸銀行存款，這個是1500 然后剩余的那一部分走代收代付，借銀行存款 貸其他應付款1000， 營業外收入1700 出去借其他應付款1000，貸銀行存款。
老師，扣外包隊的直接從應付扣除了，秦小這個是兄弟公司掛賬2500
你這個負數1500不對吧。 負數是什么原因的？
沖減我們自己家的費用了
這個不對吧，你單位承擔的那一部分就是走費用，你這樣做的話，只需要做200的營業外收入就可以啦。
嗯吶就做了200營業外收入，以前單位會計就讓這樣做，多余的直接沖減本公司的伙食費
你好，那你這種不合理的。
應該怎么做才好，
上面給你寫了分錄啦，不過你們是內賬，你怎么做都可以的，你們自己決定就行。
我剛才發的那個也行嘛
可以的可以這么做的。