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老師 您好 想請教您一個問題 我們是人力資源公司 有個甲方的企業是當月計提工資 下月發放工資 但是甲方的費用是工資發放月給到我們的 所以發票就開在了工資發放月 這樣的話我們的費用在上月 收入在下月形成 造成我們的利潤一直是負數，感覺收入和費用一直不匹配 擔心有稅務風險 這個我們怎么處理會更好些呢 謝謝
2022-12-03 11:46
2022-12-03 11:47
你好學員，做賬改成當月的，費用可以坐在下月的
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我們是9月工資 我們是計提到9月 申報員工個稅也是在9月 10月做發放分錄 收入在10月確認的 您說的我不是很明白老師
你好，學員，你們可以在9月份預提收入的，學員，收入其實是10月份的
預提收入需要繳納增值稅嗎 這樣就和稅控系統的收入不一致了 并且12月份的就跨年了 這樣會影響整年的收入吧
需要的，這個沒事的，之所有你們10月份收入按照收付實現制了，實際是9月份收入的
我們可以把個稅報到9月費 把費用做到10月份和收入匹配嗎
你好，學員，這個可以的的
那這樣的話 我們費用跨年了 需要調賬嗎
不需要調整的，這個很正常的，學員