老師，您好，我想問問，這個我們公司要歸集部門利潤情況，我導出來的主營業務成本和三費都是有核算部門維度的，都有分出來，但是導出來的這些費用成本跟利潤表的利潤總額對不上，沒有稅金及附加，營業外收入和營業外支出的數據，請問這部分費用是要分攤到各個部門嗎
您好，這個是需要的，需要分攤
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老師，我們公司是園林綠化工程公司，請問做項目部的利潤表，利潤表里面的營業稅金及附加，該怎么取數？我們公司只做了總公司的賬，項目部沒有單獨核算賬務。現在領導讓弄一個單獨的項目部的利潤表。我現在不清楚，這個營業稅金及附加，是根據什么來取數？我知道包含的稅種，增值稅及附加稅還有印花稅，但是我不清楚對于項目部而言，當月的增值稅是當月給甲方開票，發票上的稅額嗎？
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每個月結束，收入費用類的科目（主營業務收入、主營業務成本、主營業務稅金及附加、營業費用、其他業務收入、其他業務支出、管理費用、財務費用等）余額要結轉入本年利潤，計算本年實現利潤情況。年終在正常月度結轉的基礎上，只要將本年利潤轉入未分配利潤科目、進行利潤分配即可。請問老師是必須每個月結轉嗎？還是年底統一結轉，為啥導出來的是沒有結轉的
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老師，我們是培訓機構，每個月銀行支出要把兩個校區的費用成本分開，歸類。那員工社保個人部分和企業部分還有個稅，要算進校區費用嗎？老板說只要屬于這個學校的支出不管是現金還是銀行都算成本，費用。然后收入減去這些費用等于這個校區的毛利潤。我昨天在統計全年的校區利潤，老板說按照這個來。
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我商貿公司攤銷周轉材料，攤銷這部分記在管理費用，管理費用 月底結轉到本年利潤，這部分周轉材料我會出租出去，租賃收入記主營業務收入，那攤銷的金額，應該是記在成本，我發現這個問題后，我想從管理費用轉到成本里邊來，因為管理費用損益類，無余額，然后我再報利潤表的時候，但是管理費用的金額還是攤銷的合計 那我已經轉到成本了一部分，報表上它是不是就重復了？
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老師，個人獨資企業，申報企業經營所得稅，成本費用是否等于利潤表的，營業成本＋稅金及附加＋銷售費用＋管理費用+財務費用，有營業外收入是否需要計入收入總額？有營業外支出，是否需要計入成本費用內？這是我根據我的利潤表的數據填的數據，因為發現我的利潤表的利潤總額的數和系統的利潤總額的數對不上，不確定對不對.
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公司收到10萬承兌，找機構扣掉900后到原戶，這樣原戶到款的金額就和開票不一致，會有900的差，900的差該怎么處理
粵公網安備 44030002003870號
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那這個該怎么分攤呢 按收入比例還是按成本比例？
按照收入的比例這個
老師，還有我們集團，有分公司相互開票，，這個抵減財務報表是相互減嗎
嗯對是這個意思的
那這個分公司相互走賬，該怎么抵消
不管走不走賬，就是相當于收入成本抵消掉
老師，我懂了收入和成本都要抵消掉，但是分公司之間沒有開票的走賬，內部往來款，需要怎么做抵消分錄？
一個是應收一個是應付是吧
不是，掛的其他往來款
就是一個其他應收一個其他應付吧
是的，請問怎么合并
借 其他應付款，貸 其他應收款，這樣就行
報表在合并的時候需要調整嗎
對，就是合并報表的就需要的