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演示賬套

我們是嵌入式軟件產(chǎn)品銷售，現(xiàn)在申請即征即退，請問我標黃的那幾欄怎么填

2022-11-26 10:09

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-11-26 10:21

同學(xué)你好，成本，費用根據(jù)貴單位單獨核算數(shù)據(jù)填寫即可，其他數(shù)據(jù)用填寫好的收入，成本，費用數(shù)據(jù)計算出來填寫即可。

2022-11-26

你好，是指嵌入式軟件產(chǎn)品超過3%

2021-04-19

同學(xué)你好（一）增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品，按13%稅率征收增值稅后，對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策。（二）增值稅一般納稅人將進口軟件產(chǎn)品進行本地化改造后對外銷售，其銷售的軟件產(chǎn)品可享受本條第一款規(guī)定的增值稅即征即退政策。本地化改造是指對進口軟件產(chǎn)品進行重新設(shè)計、改進、轉(zhuǎn)換等，單純對進口軟件產(chǎn)品進行漢字化處理不包括在內(nèi)。（三）納稅人受托開發(fā)軟件產(chǎn)品，著作權(quán)屬于受托方的征收增值稅，著作權(quán)屬于委托方或?qū)儆陔p方共同擁有的不征收增值稅；對經(jīng)過國家版權(quán)局注冊登記，納稅人在銷售時一并轉(zhuǎn)讓著作權(quán)、所有權(quán)的，不征收增值稅。

2022-05-18

同學(xué)，你好：這個要和咱們的稅務(wù)專員溝通哦，一般提供相應(yīng)的工資或者成本發(fā)生都可以申請退稅的哦《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》（財稅〔2011〕100號）規(guī)定，增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品，按適用稅率（2019年4月1日起為13%）征收增值稅后，對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策。

2023-11-22

你好，以下是老師了解到的信息，供你參考（一）嵌入式軟件產(chǎn)品的開票和核算嵌入式軟件產(chǎn)品在開具發(fā)票時按嵌入式軟件與計算機硬件、機器設(shè)備銷售額合計填列，同時發(fā)票備注欄注明包括與軟件產(chǎn)品登記證書一致的嵌入式軟件產(chǎn)品。嵌入式軟件產(chǎn)品按下列公式計算算當期嵌入式軟件銷售額：當期嵌入式軟件銷售額＝當期嵌入式軟件與計算機硬件、機器設(shè)備銷售額合計－〔當期計算機硬件、機器設(shè)備成本×（1＋當期成本利潤率）〕上述公式中的成本是指，銷售自產(chǎn)（或外購）的計算機硬件、機器設(shè)備的實際生產(chǎn)（或采購）成本。成本利潤率是指納稅人一并銷售的計算機硬件、機器設(shè)備的成本利潤率，實際成本利潤率高于10%的，按實際成本利潤率確定，實際成本利潤率低于10%的，按10%確定。（二）嵌入式軟件產(chǎn)品的增值稅申報 1、嵌入式軟件產(chǎn)品的增值稅應(yīng)稅項目按照增值稅納稅申報表“即征即退貨物及勞務(wù)”縱欄進行填報。其銷售額按照上述公式的當期嵌入式軟件銷售額計算填寫。 2、計算機硬件、機器設(shè)備增值稅應(yīng)稅項目按照增值稅納稅申報表“一般貨物及勞務(wù)”?縱欄進行填報。其銷售額按照上述公式的當期計算機硬件、機器設(shè)備銷售額計算填寫。 3、實際生產(chǎn)（或采購）計算機硬件、機器設(shè)備取得的當期進項稅額填報在增值稅納稅申報表“一般貨物及勞務(wù)”?縱欄。

2023-02-14

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