不是的，因為在一個季度內沖的，沒有交增值稅，之前確認的收入我也都做了負數，但是收入的錢也不會退回去，還是要確認收入啊，是轉到營業外收入嗎？

借應收賬款負數貸主營業務收入負數， 然后再做一個借應收賬款貸主營業務收入 就是只是對方不要發票，業務還沒有取消以后也不要發票，是這個意思吧。

只是發票作廢了，業務相當于沒取消，錢收了的只是對方不要發票了。

是的，以后也不要發票了

那就是一正數一負數，我上面給你寫的那個分錄。

老師你幫我看看，7月我已經確認了收入，9月我做了負數，然后應該怎么做分錄呢，問了幾個老師說得我有點蒙。

圖1圖2是7月已經確認了收入，圖3是9月做了負數的，有的老師說可以轉到營業外收入。我不清楚怎么做分錄了

轉到營業外收入，相當于你這個是偶然所得，額外所得，并不是貨款收入，你沒法結轉成本，你對應的成本需要紅沖，你這個是銷售產品的嗎？

是銷售的

那你的成本需要紅沖，你的成本一直在你的庫存商品里面掛著。

沒有對應的主營業務收入，怎么會有對應的主營業務成本？

沒做營業成本，是可以轉到營業外收入嗎？

按照營業外收入處理，分錄應該怎么呢？

可以的可以這么做的。

那轉營業外收入，現在分錄應該怎么做呢

借應收賬款負數貸主營業務收入，負數 借應收賬款貸營業外收入。

剛才我發你看那些，按我做的分錄，就只差做借應收賬款 貸營業外收入了？

對的是的對的是的對的是的。

就是這樣嗎？